Faktúry
Počet záznamov: 5718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15379 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 159,84 € | 27.08.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15376 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 45,38 € | 26.08.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15377 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 205,19 € | 26.08.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15375 | rebrík (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kinekus, s.r.o. | 36011037 | 28,00 € | 26.08.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15347 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 137,26 € | 06.08.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15348 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,28 € | 06.08.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15433 | poistenie motorového vozidla (Fiat Brava) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | QBE Insurance (Europe) Limited,pobočka pre SR | 36855472 | 311,84 € | 29.09.2015 | 24.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15424 | rám pílový na kov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 86,40 € | 25.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15408 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 625,54 € | 16.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15407 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 207,30 € | 16.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15419 | maliarsky materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 156,67 € | 24.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15431 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 945,16 € | 28.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15430 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 352,73 € | 28.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15427 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 229,98 € | 28.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15421 | seminár PaM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 24.09.2015 | 22.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15432 | servisné práce (opravy a údržba) za 9/2015 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 29.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15428 | výbojky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing.Tibor Leginusz-TRICOM | 17602564 | 179,40 € | 28.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15426 | likvidácia odpadovej vody a kalu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Eko-Salmo s.r.o. | 31359647 | 175,45 € | 28.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15423 | nákup žalúzií | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VENYS,s.r.o | 44761210 | 275,57 € | 25.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15418 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 53,26 € | 24.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15396 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,28 € | 08.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15368 | vyúčtovanie stravné lístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 950,98 € | 24.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15355 | stravné lístky pre žiakov a zamestnancov (tlač) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DONAR PRINT s.r.o. | 35903244 | 719,04 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15374 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 82,54 € | 25.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15364 | skrutkovače (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kinekus, s.r.o. | 36011037 | 89,99 € | 19.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15352 | čistenie prehozov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | INPROKOM in s.r.o | 47949872 | 525,46 € | 10.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15367 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 469,66 € | 20.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15369 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 305,92 € | 24.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15370 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 913,94 € | 24.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15371 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 53,11 € | 24.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra |