Faktúry
Počet záznamov: 5781
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24105 | podlahová krytina s pokládkou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 1 563,12 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24102 | Ubiquiti UniFi 6 Long Range | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mironet.cz a.s. | 28189647 | 911,63 € | 29.02.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24037 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 26.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24038 | emulzia dipol cool extra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OLEJÁRI,s.r.o. | 46730010 | 529,20 € | 29.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24063 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 223,35 € | 07.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24035 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 467,31 € | 25.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24042 | online školenie ISPIN - uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie 22.1.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Asseco Solutions,a.s. | 00602311 | 96,00 € | 31.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24039 | vypracovanie revíznej správy nekondenzačných kotlov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 360,00 € | 30.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24029 | vodné a stočné 12/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 464,73 € | 19.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24030 | vodné a stočné 12/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 268,76 € | 19.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24023 | rezačka KW trio pásková A4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 79,08 € | 15.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24032 | servis výťahov a odstránenie nedostatkov po odbornej prehliadke výťahov V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 115,20 € | 22.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24033 | servis výťahov a odstránenie nedostatkov po odbornej prehliadke výťahov V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 153,60 € | 22.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24097 | trapézový plech, lemovka a doprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MASLEN s.r.o. | 36619370 | 497,72 € | 26.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24072 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 711,70 € | 12.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24082 | služby počítačovej siete SANET za január - marec 2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 16.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24084 | poplatky za služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 16.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24065 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,24 € | 08.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24087 | ubytovanie a strava 2x inštruktor a 1x lekár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Tomáš Janíček | 52082679 | 555,00 € | 21.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24086 | ubytovanie a strava lyžiarky kurz pre 39 žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Tomáš Janíček | 52082679 | 5 850,00 € | 21.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24047 | vodné a stočné 1/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 500,58 € | 01.02.2024 | 23.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24048 | vodné a stočné 1/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 232,06 € | 01.02.2024 | 23.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24207 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 269,70 € | 26.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24173 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,24 € | 09.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24172 | plyn 3/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 7 642,73 € | 09.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24193 | zabezpečenie procesu na zákazke Oprava striech | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 17.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24233 | poplatok za daň z nehnuteľnosti na rok 2024 1 splátka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 4 369,06 € | 30.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24181 | el. energia preplatok 3/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -32,02 € | 12.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24182 | el. energia preplatok 3/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -19,28 € | 12.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24183 | el. energia preplatok 3/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -540,72 € | 12.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |