Faktúry
Počet záznamov: 5720
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24116 | rekonštrukcia elektroinštalácie podľa ZoD zo dňa 20.12.2023 a dodatok č. 1 k ZoD zo dňa 20.12.2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MJ Tech elektro s.r.o. | 46613005 | 132 623,13 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24120 | zverák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FERART, s.r.o. | 31372333 | 1 200,16 € | 11.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24122 | rozhodovanie zápasov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Pauhof | 50706284 | 168,00 € | 11.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24107 | rohož | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXRoll.s.ro. | 52115925 | 430,56 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24187 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24188 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24189 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30--24190 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24191 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24132 | spracovanie miezd 2/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 766,50 € | 07.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24099 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 2/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 29.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24100 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 2/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 77,78 € | 29.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24101 | vodný článkový raditátor | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Klimapro Slovakia s.r.o. | 54639972 | 1 883,60 € | 29.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24094 | kubická zirkónia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Waxgems, NH Concept s.r.o. | 52227961 | 547,97 € | 26.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24088 | transportné sťahovacie plošiny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 38,40 € | 22.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24071 | plyn 1/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 15 295,30 € | 12.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24079 | plyn 1/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 22 407,50 € | 15.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24115 | lupienkové pílky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 284,60 € | 05.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24103 | spracovanie účtovníctva 02/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 850,00 € | 29.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24104 | odborné ekonomické poradenstvo 2/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 29.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24131 | výbava do kúpelní | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SIKO kúpeľne, a.s. | 43864074 | 1 171,00 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24090 | prevozná pomôcka sudy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 778,80 € | 23.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24096 | odvoz a likvidácia materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Green Wawe Recycling s.r.o. | 45539197 | 387,60 € | 26.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24061 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 52,38 € | 06.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24098 | záťažové kreslo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 309,50 € | 27.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24089 | odmeny pre florbal | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FLORBAL4U | 44887001 | 69,10 € | 22.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-23698 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 163,02 € | 31.12.2023 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24006 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24007 | údržba a správa počítačovej siete, oprava poškodenej kabeláže | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 329,60 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24031 | televízory 2 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 993,00 € | 22.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |