Faktúry
Počet záznamov: 3594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0232/22 | Merco závažie na stredovú pásku | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 45,52 € | 12.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0342/22 | bezpečnostné skrine | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | A-WINGS s. r. o. | 46464107 | 2 983,20 € | 21.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0485/23 | Šatníkové skrinky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | A-WINGS s. r. o. | 46464107 | 10 497,60 € | 20.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0202/23 | Gastronádoba | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | A-Z Gastro s.r.o. | 46586831 | 136,08 € | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0240/17 | oprava el.zabezpeč.systemu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 72,00 € | 30.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0032/18 | oprava el.zabezp.syst. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 160,80 € | 05.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0079/19 | údržba elektr.zabezp.systému | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 72,00 € | 12.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0032/20 | údržba el.zabezp.systému | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 72,00 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0042/20 | dodávka a montáž GSM | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 306,00 € | 09.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DF/0116/22 | údržba el.zabezp.syst. | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 126,00 € | 16.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0373/23 | Servis alarmu | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AA SYSTEM s.r.o. | 35853018 | 48,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0349/17 | oprava kotla | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | ADACO,sr.o. | 50083473 | 276,00 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0311/19 | realizácia odbornej praxe v ČR | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 100,00 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0312/19 | realizácia odbornej praxe v ČR | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 9 912,00 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0313/19 | realizácia odbornej praxe v ČR | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 120,00 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DF/0058/22 | Realiz.odb.praxe- nákl.na pobyt | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 260,00 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0057/22 | Realiz.odb.praxe- nákl.na pobyt | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 10 080,00 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0056/22 | realizácia odbornej praxe | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 100,00 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0090/22 | Realizácia odb.praxe | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 2 100,00 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0089/22 | Realizácia odb.praxe | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 10 080,00 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0091/22 | Realizácia odb.praxe | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 260,00 € | 11.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0348/22 | TV-učebná pomôcka | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 4 978,80 € | 30.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0173/23 | Webinár: Nástrahy skončenia pracovného pomeru v škole a obci | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o. | 52768139 | 49,00 € | 23.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0026/15 | Čo má vedieť mzdová účtovníčka | Stredná odborná škola | 17314895 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 03.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0040/16 | Stredná odborná škola | 17314895 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 01.02.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DF/0040/17 | časopis Čo má vedieť mzdováúčt. | Stredná odborná škola | 17314895 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 49,50 € | 09.02.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0221/18 | parný vysavač Karcher SV 7 | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Akciové náradie | 40494748 | 462,33 € | 01.08.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0031/23 | Solárny fotopapier | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 94,50 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0046/23 | Odev, obuv, prac. pomôcky | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 445,99 € | 14.02.2023 | 26.02.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0114/24 | Ochranné pracovné pomôcky ZMC ŠJ | Stredná odborná škola, Račianska 105 | 17314895 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 652,00 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |