Faktúry
Počet záznamov: 3594
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0200/15 | el.energia | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 939,97 € | 03.06.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | |||||
| DF/0261/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 34,68 € | 20.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0262/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Orange Slovakia a.s. | 35697270 | 31,03 € | 20.07.2015 | 04.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0311/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 120,52 € | 17.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0308/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYBA Košice s.r.o. | 17147522 | 68,17 € | 16.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0322/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Slovhair s.r.o. | 36712001 | 244,93 € | 22.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0309/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 289,07 € | 16.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0320/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing. Ladislav Ličko | 22653147 | 73,13 € | 21.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0317/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | BIDVEST Slovakia sr.o. | 34152199 | 23,29 € | 21.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0333/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 927,40 € | 25.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0328/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Ing.Kovár Ľubomír | 11827220 | 168,04 € | 23.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0336/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 145,38 € | 29.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0334/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 10,30 € | 25.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0332/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 151,16 € | 25.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0330/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | RYOR Bratislava | 35796073 | 198,25 € | 25.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0260/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Liščík Ferdinand | 30360048 | 365,00 € | 14.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0242/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 207,71 € | 30.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0243/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 24,80 € | 02.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0244/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 57,99 € | 02.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0245/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | EUROZEL s.r.o. | 47837934 | 118,08 € | 02.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0246/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 120,00 € | 02.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0247/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | SPP a.s. | 35815256 | 16,00 € | 02.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0248/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 939,97 € | 03.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0249/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 189,00 € | 02.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0250/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,00 € | 06.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0251/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Bratisl.vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 264,31 € | 06.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0252/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Hlavné mesto SR | 00603481 | 298,62 € | 07.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0253/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | Chynoradský Marián | 17507430 | 38,38 € | 08.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0258/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | PRVÁ BRATISL.PEKÁR.A.S. | 35804661 | 7,73 € | 14.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||||
| DF/0321/15 | Stredná odborná škola | 17314895 | DAMITA-Slov.kozmetika | 35746491 | 438,48 € | 22.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra |