Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050/17 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 2/20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ladislav Mako | 43141030 | 1 200,00 € | 02.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 050/18 | Fa za revíziu komína na Pal. / jarná zo zákona / | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Juraj Gál revízny technik | 22800816 | Iné | 33,19 € | 08.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
| 050/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 2/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 04.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 050/20 | Adesso Audio -CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 80,99 € | 24.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 050/21 | služby Microsoft office | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 3 960,00 € | 12.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 050/22 | vyúčtovanie - propagácia a reklama | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Media RTVS,s.r.o. | 35967871 | 4 989,60 € | 15.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 050/23 | ECOS E-Paper časopis | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 1,00 € | 24.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 050/24 | Fa za dodávku zemného plynu Pal. školský byt marec 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 39,00 € | 04.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 051/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. mes.3/20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 756,00 € | 02.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 051/18 | Fa za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 157,70 € | 08.03.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
| 051/19 | Fa za brožure DAJ SI ČAS I. + II. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | 93,40 € | 04.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 051/20 | Spotlight Audio-CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 161,98 € | 24.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 051/21 | poistenie veľkých rizík | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 930,00 € | 16.03.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 051/22 | zásuvkové boxy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Lamitec,spol.s.r.o. | 35710691 | 571,03 € | 10.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 051/23 | dodávka elektrickej energie na vstupná brána na Štetinovu za 2/2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,35 € | 27.02.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 051/24 | plyn (Vazovova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 456,00 € | 04.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 052/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz mes.3/20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 293,00 € | 02.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 052/18 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 42,02 € | 08.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
| 052/19 | Fa za dodávku zemného plynu na VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 446,00 € | 04.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 052/20 | Licencia na ESET Endpoint Protection antivírusový program ESET na 2roky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 987,00 € | 25.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 052/21 | konverzačný kurz - ruský jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 144,00 € | 26.02.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 052/22 | výučba anglického jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr.Jana Bérešová | 30755824 | 657,00 € | 11.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 052/23 | 2 ks knihy Schritte INTERNAT NEU 2 KB, LHR | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 27,30 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 052/24 | Fa za Právne služby celkovo replika k vyjadreniu k žalobe | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Havlat&Partners - advokátska kancelária s.r.o. | 55474853 | 989,92 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 053/17 | Fa za stravné lístky na mesiac marec 20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 4 749,26 € | 03.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 053/18 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 492,29 € | 09.03.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
| 053/19 | Fa za dodávku zemného plynu na PAL. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 562,00 € | 04.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 053/20 | Tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 528,48 € | 26.02.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 053/21 | učebné pomôcky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 99,05 € | 22.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 053/22 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 14.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra |