Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 057/21 | vyúčtovanie - mikrovlnná rúra, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 51,70 € | 27.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 057/22 | propagácia a reklama | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Neopublic s.r.o. | 35800356 | 3 119,42 € | 16.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 057/23 | UpDarček - čerpaná hodnota kreditu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 460,93 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 057/24 | Fa poplatky za EFT POS terminály za február 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 1 271,83 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 058/17 | Fa ya voda z povrchu na Pa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 43,13 € | 08.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 058/18 | Fa za Poistenie majetku od 23.4.2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | Iné | 930,00 € | 26.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | ||||
| 058/19 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,17 € | 07.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 058/20 | servisné služby výpočtovej techniky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 647,81 € | 03.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 058/21 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 72,19 € | 29.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 058/22 | servisné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 48,00 € | 17.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 058/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 460,00 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 058/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 177,60 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 059/17 | Fa za komunálny odpad na Pal. + V | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 199,08 € | 08.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 059/18 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 127,93 € | 04.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
| 059/19 | Fa za 6 ks tonerov do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 792,36 € | 08.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 059/20 | maliarske práce Palisády | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | 4 643,95 € | 03.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 059/21 | vyúčtovanie - elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 830,92 € | 07.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 059/22 | servisné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 42,00 € | 17.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 059/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 059/24 | reklamné dáždniky k výročiu školy - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 293,00 € | 22.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 060/17 | Fa za telef. poplat | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 164,84 € | 08.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 060/18 | Fa za vodné as točné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 216,22 € | 04.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
| 060/19 | Fa za komisárske služby jar 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Juraj Gál revízny technik | 22800816 | 33,19 € | 08.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 060/20 | dodávka zemné plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 399,00 € | 03.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 060/21 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 161,76 € | 01.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 060/22 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 98,76 € | 21.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 060/23 | mesačný prenájom dávkovača vody na 1.3.2023 - 31.3.2023 + stojan | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,60 € | 01.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 060/24 | reklamné dáždniky k výročiu školy - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 571,87 € | 22.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 061/17 | Fa za tonery do far. tlačiar | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 751,44 € | 08.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 061/18 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 029,00 € | 04.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra |