Faktúry
Počet záznamov: 2439
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146/17 | Fa za komunálny odpad na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | Iné | 215,67 € | 11.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||
| 147/17 | Fa za telekomunikačné služby za mesiac jún 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 161,38 € | 11.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | ||||
| 148/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 830,03 € | 11.07.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||
| 149/17 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 46,45 € | 11.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | ||||
| 150/17 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 110,10 € | 11.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | ||||
| 151/17 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 164,95 € | 11.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | ||||
| 152/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 223,70 € | 12.07.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||
| 153/17 | Fa za časopisy Bridge, Freundschaft | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ares spol s.r.o. | 31363822 | Kultúra, média, tlač | 377,80 € | 12.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||
| 154/17 | Fa za webhosting 1sjs.sk + podpora od 1.8.2017 -31.10.2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 171,11 € | 24.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | ||||
| 155/17 | Fa za Goethe-skusky šk.rol. 2016/2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GOETHE-INSTITUT | 129516430 | Iné | 488,69 € | 24.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||
| 141/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 293,00 € | 03.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 156/17 | Fa za EFT POS terminály za jún 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 418,13 € | 24.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 157/17 | Fa za spracovanie účtovníctva 7/2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ladislav Mako | 43141030 | Iné | 1 200,00 € | 03.08.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||
| 158/17 | Fa za stravné lístky na mesiac august 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 703,36 € | 03.08.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||
| 159/17 | Fa za voda z povrchového odtoku Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 47,56 € | 04.08.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||
| 160/17 | Fa za vodné, stočné, zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 127,88 € | 07.08.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||
| 161/17 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 164,95 € | 07.08.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||
| 162/17 | Fa za komunálny odpad na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | Iné | 199,08 € | 09.08.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||
| 163/17 | Fa poplatky za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 161,38 € | 09.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | ||||
| 164/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 293,00 € | 09.08.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||
| 165/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 143,00 € | 03.08.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||
| 166/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 129,22 € | 11.08.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | ||||
| 167/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 830,03 € | 11.08.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | ||||
| 168/17 | Fa za EFT POS terminály za júl 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 60,47 € | 21.08.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||
| 169/17 | Fa za služby počitačovej siete SANET júl-september 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 300,00 € | 21.08.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | ||||
| 171/17 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 120,12 € | 31.08.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | ||||
| 172/17 | Fa za spracovanie učtovníctva za mesiac 8/2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ladislav Mako | 43141030 | Iné | 1 200,00 € | 04.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | ||||
| 173/17 | Fa za čistiace potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 528,44 € | 04.09.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
| 174/17 | Fa za hygienické potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 551,11 € | 04.09.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
| 177/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 293,00 € | 05.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra |