Faktúry
Počet záznamov: 2439
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/17 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 130,12 € | 04.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 246/17 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac november 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 04.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 247/17 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 46,45 € | 04.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 248/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 293,00 € | 04.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 249/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 803,00 € | 04.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 250/17 | Fa za montáž, demontáž nového čerpadla Sigma50NTT premium | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | Iné | 1 190,00 € | 05.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 251/17 | Fa za vodné a stočné na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 164,95 € | 06.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 252/17 | Fa za telef. poplatky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 164,04 € | 06.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 253/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 537,20 € | 07.12.2017 | 08.02.2018 | Faktúra | ||||
| 254/17 | Fa za servis resp. čistenie kopírky REX ROTARY AFICIO MPC 2000 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | Iné | 45,60 € | 11.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 255/17 | Fa za servis vykurovacieho zariadenia Buderus na Pal. + škols. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ELOTIS Otto Morávek | 37504967 | Iné | 270,00 € | 11.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 256/17 | Fa za komunálny odpad na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | Iné | 149,31 € | 11.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 259/17 | Fa za komunálny odpad na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | Iné | 82,95 € | 14.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 257/17 | Fa za poistenie zodpovednosti na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | Iné | 600,00 € | 13.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 258/17 | Fa za EFT POS terminály november 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 79,40 € | 14.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 260/17 | Fa za servis far.kopírky REX ROTARY MPC2000AD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 125,92 € | 21.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| 261/17 | Fa za Zákonník práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 11,50 € | 27.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| 262/17 | Fa za tlačiarenské služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 61,67 € | 27.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| 001/18 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac december 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | Iné | 1 200,00 € | 03.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | ||||
| 002/18 | Fa za stravné lístky na mesiac január 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 4 362,28 € | 04.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | ||||
| 003/18 | Fa za komunálny odpad na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | Iné | 199,08 € | 08.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | ||||
| 004/18 | Fa za telekomunkačné poplatky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 159,02 € | 08.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||
| 005/18 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 47,56 € | 08.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | ||||
| 006/18 | Fa za vypracovanie syláb | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Brána jazykov OZ | 31786278 | Iné | 200,00 € | 10.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | ||||
| 007/18 | Fa za tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 612,24 € | 11.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||
| 008/18 | Fa za odstránenie uvolnenej rímsy a výmena pošodených škridlí a reliéfu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SKILTECH, s.r.o. | 51073943 | Stavebné práce, opravárenské práce | 310,00 € | 11.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | ||||
| 009/18 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 511,85 € | 11.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||
| 010/18 | Fa za EFT POS služby - terminály za december 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | Iné | 47,46 € | 15.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||
| 011/18 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 852,93 € | 15.01.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
| 012/18 | Fa za vodné, stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 176,10 € | 18.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra |