Faktúry
Počet záznamov: 2439
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 049/19 | Fa za servis kopírky Toshiba e-STUDIO350 + servis | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Euro Data SK,a.s. | 44271875 | 113,88 € | 26.02.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 061/24 | Fa za opravu omietok havarijný stav v kotolni plynomerna na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 7 558,55 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 049/18 | Fa za stravné lístky na mesiac marec 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | Iné | 4 545,21 € | 05.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
| 046/17 | Fa za noviny SME s AJ pre | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | 40,00 € | 27.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 030/17 | Fa za reklamné a marketingové služby doplnkový bal | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Firmdatabaze s.r.o. | 45482497 | 324,00 € | 08.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 040/24 | oprava nefunkčného kotla | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 350,00 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 232/19 | Fa za toner do far.kopírky, + 2ks tonerov do multif.zariadenia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 279,12 € | 17.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 234/19 | Fa za tonery do far.tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 517,44 € | 18.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 170/17 | Fa za časopis Friendship 31 ks na škols. rok 217/2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Matilda Blahová-FLP | 33621462 | Kultúra, média, tlač | 219,26 € | 22.08.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | ||||
| 021/24 | kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 359,76 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 003/17 | Fa za výmenu jadra 333 komplet + výmena segment | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | METALIA a.s. | 31379486 | 73,80 € | 04.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 222/19 | Fa za stravné lístky na mesiac september 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 5 205,37 € | 05.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 002/17 | Fa za stravné lístky na mesiac január 20 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 4 612,05 € | 03.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 053/24 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 391,06 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 353/23 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 17 907,20 € | 07.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 352/23 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 994,49 € | 07.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 324/23 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na november 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 074,95 € | 10.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 323/23 | Fa za 3 x 84 modrá, čierna a červená nápln do PILOT popisovača | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 205,63 € | 10.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 345/19 | Fa za14 ks PC Dell Optiplex 3060SFF i5-8500 8GB 256GB | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Pavel Haláč X-Com | 11797941 | 9 072,00 € | 20.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 347/19 | Fa za hygienické potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 583,66 € | 31.12.2019 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 346/19 | Fa za čistiace potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 403,55 € | 31.12.2019 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 342/19 | Fa za korkové tabule 7ks Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 443,70 € | 18.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 334/19 | Fa za 12 ks Philips AZ780/12 s CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 938,40 € | 16.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 333/19 | Fa za posypovú soľ - Zeo Traction ULTRA 25kg | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | EP Slovakia s.r.o. | 50605836 | Iné | 65,95 € | 12.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 327/19 | Elektronické poukážky Callio PLUS 72 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 7 243,20 € | 10.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 325/19 | Fa za poplatok za vydanie karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 5,40 € | 09.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 324/19 | Fa za stravné lístky na mesiac december 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 4 309,70 € | 09.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 319/19 | Fa za 100 bal. magnetiek na mag. tabule | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 147,00 € | 05.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 329/19 | Fa za servis brány na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | OLDMAN,s.r.o. | 44781342 | Stavebné práce, opravárenské práce | 216,00 € | 10.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 203/23 | Fa za tonery 12 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 564,36 € | 03.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra |