Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029/24 | Fa za Podpora nad rámec Zmluvy + licencia za používatelov Agendy od 25.2.2024 - 24.5.2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 1 791,60 € | 08.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 152/22 | Lichobežníkové stoly na Pal., pohovka a fotele na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 6 747,60 € | 16.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 212/17 | Fa za prehliadku plynového zariadenia kotla trieda B, tlakovej nádoby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | Iné | 535,00 € | 12.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
| 250/17 | Fa za montáž, demontáž nového čerpadla Sigma50NTT premium | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | Iné | 1 190,00 € | 05.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 194/18 | Fa za revíziu kotla , prehliadka plyn.zariadenia, tesnenie horáka na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | Iné | 638,60 € | 10.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
| 047/19 | Fa na základe cenovej ponuky, oprava kotla + náhr. diel.na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 410,00 € | 20.02.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 268/19 | Fa za revíziu kotla na Vaz jeseň 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 485,00 € | 23.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 263/20 | revízie kotla na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 485,00 € | 06.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 261/21 | odborná prehliadka a revízia kotlov, tlakových zariadení a plynového rozvodu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 535,00 € | 07.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 260/21 | expanzomat, montáž, demontáž | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 619,20 € | 07.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 321/23 | Fa za revíziu kotla na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 535,00 € | 09.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 390/22 | revízia plynového spotrebiča na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 60,00 € | 15.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 362/23 | Fa za odstránenie netesnosti plynu na spoji pod regulátorom plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 120,00 € | 15.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 040/24 | oprava nefunkčného kotla | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 350,00 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 114/22 | vzdelávacie služby - kurz anglického jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALLUKA | 53383419 | 195,00 € | 06.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 133/22 | vzdelávacie služby - kurz anglického jazyka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALLUKA | 53383419 | 338,00 € | 29.04.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 157/22 | Vzdelávacia činnosť 05/2022 Obj č. VO/0049/ 22 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALLUKA | 53383419 | 195,00 € | 25.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 188/22 | vzdelávacia činnosť za 06/2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALLUKA | 53383419 | 143,00 € | 23.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 319/20 | 2 ks notebooky Asus 14X409JA-EK008T | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 1 101,70 € | 23.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 317/20 | redukcia alza power 5 ks, reproduktory 10 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 262,54 € | 16.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 230/18 | Fa za počítač Lenovo V520 Tower v počte 4 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 947,35 € | 04.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 121/19 | Fa za 2 ks notebookov Lenovo V130-15IKB Iron Grey | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 679,18 € | 22.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 123/19 | Fa za elektronickú licencoi Microsoft Windows 10 Home | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 249,52 € | 24.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 182/19 | Fa za nakup 3 ks minichladničiek | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 470,59 € | 23.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 186/19 | Fa za nákup 5 ks Externý disk WD 2,5 My Passport SSD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 404,10 € | 25.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 205/20 | nástenné hodiny 5 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 124,10 € | 25.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 057/21 | vyúčtovanie - mikrovlnná rúra, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 51,70 € | 27.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 231/21 | tlakomer, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 80,10 € | 02.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 304/21 | vyúčtovanie - externá napaľovačka, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 80,90 € | 26.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 013/22 | vyúčtovanie - LCD monitory, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 261,20 € | 14.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra |