Faktúry
Počet záznamov: 2471
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 494,54 € | 15.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
346/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
345/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 01.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
005/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
004/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
007/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 18.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
384/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 485,07 € | 16.01.2024 | 09.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
381/23 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 335,19 € | 10.01.2024 | 09.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
033/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 469,23 € | 13.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
027/24 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovu brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 05.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
026/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
025/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
058/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 177,60 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
048/24 | Fa na dodávku elektrickej energie na Štetinovu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 04.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
045/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 01.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
046/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 01.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
105/24 | elektrická energia - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -9,52 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
086/24 | Fa za dodávku elektrickej energie na Štetinovej brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2,52 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
089/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 350,00 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
090/24 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,00 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
337/19 | Mapy Európa, Taliansko, Rusko 7 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WORLD MAPS, s.r.o. | 46297961 | 433,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
232/17 | Fa za MŠ+Director + časopis Manažment školy v praxi od 1.1.2018 - 31.12.2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | Kultúra, média, tlač | 126,48 € | 07.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | ||||
010/19 | Fa za MŠ + Director časopis Manažment školy od 1/2019 - 12/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | Kultúra, média, tlač | 149,00 € | 15.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | ||||
196/20 | Direktor Premium od 1.8.2020 do 31.12.2021 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 187,00 € | 13.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
356/21 | vyúčtovanie - publikácia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 161,00 € | 08.10.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
324/22 | vyúčtovanie predplatné Direktor top | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 169,00 € | 24.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
380/23 | vyúčtovanie časopis | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 189,00 € | 08.11.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
379/23 | vyúčtovanie časopis | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 69,00 € | 08.11.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
250/22 | stav. práce, výmena okien a dverí na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Williman, s.r.o. | 46018816 | 5 140,80 € | 26.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
049/23 | servis projektora Sanyo PLC-WL25 a 2ks ovladače | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WiBaComp, s.r.o. | 46924892 | 315,00 € | 22.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra |