Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041/24 | Fa za intervencie ŠJ za febr. 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 170,00 € | 01.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 074/24 | Fa za intervencie špan. jazyk za marec 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 170,00 € | 02.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 187/21 | vizitky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RAC&RAC s.r.o. | 51781361 | 60,00 € | 20.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 027/19 | Fa za reklamné služby PROFIPORTAL | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GAIIA s.r.o. | 51741831 | 250,00 € | 04.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 114/19 | Fa za Exteriérový banner s očkami 100x330cm | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IndigoPrint s.r.o. | 51353288 | 56,40 € | 16.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 358/21 | vyúčtovanie - metrážny koberec | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DAVS s.r.o. | 51328551 | 399,40 € | 17.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 323/22 | 4 ks kníh TJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Škola Taliančiny O.Z. | 51322862 | 99,60 € | 24.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 130/22 | vlajky, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Megatlač s. r o. | 51244489 | 124,00 € | 27.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 008/18 | Fa za odstránenie uvolnenej rímsy a výmena pošodených škridlí a reliéfu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SKILTECH, s.r.o. | 51073943 | Stavebné práce, opravárenské práce | 310,00 € | 11.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | ||||
| 228/18 | Fa v zmysle objednávky oprava komínov a odstránenie nedostatkov strechy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SKILTECH, s.r.o. | 51073943 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 713,99 € | 30.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 229/18 | Fa na základe objednávky - čistenie dažďových žľabov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SKILTECH, s.r.o. | 51073943 | Stavebné práce, opravárenské práce | 286,01 € | 30.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | ||||
| 240/17 | Fa za revízie elktr. spotrebicov, bleskozvody na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | Iné | 1 533,00 € | 21.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | ||||
| 223/18 | Fa za revízie elektr.spotrebičov ruč.náradia , bleskozvodov na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | Iné | 1 435,00 € | 23.11.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||
| 315/20 | revízia elektro zar. a bleskozvodov, elektr. inštalácie budovy, kotolna | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 440,00 € | 13.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 314/20 | revízia elektro zar. a bleskozvodov Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 550,00 € | 13.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 348/21 | revízia elektrických spotrebičov a ostatné revízie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 790,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 308/21 | revízie elektrických spotrebičov, odborné prehliadky a odborné skúšky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 277,00 € | 01.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 374/22 | revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 730,00 € | 02.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 373/22 | revízia elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 615,00 € | 02.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 358/23 | Fa za revízie elktro spotr., inštalácia budovy, bleskozvody na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 597,00 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 357/23 | Fa za revízie elektro, spot. , bleskozvody, plynomerna na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 818,00 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 314/19 | Fa za magnetické tabule pre Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P služi Vám,s.r.o. | 50975455 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 2 970,00 € | 03.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 243/20 | ochranné štíty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 60,00 € | 21.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 343/20 | kancelársky papier, tabule, ochranné prostriedky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 2 567,93 € | 14.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 329/21 | kancelárske potreby, respirátory | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 2 986,25 € | 16.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 393/22 | kancelárske potreby chránené dielne | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3P slúži Vám s.r.o. | 50975455 | 1 835,45 € | 21.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 312/23 | Fa za prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz od 1.11.2023 -30.11.2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 37,08 € | 02.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 271/23 | Fa za prenájom dávkovača vody + stojana v mes. okt. 2023 na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 37,08 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 270/23 | Fa za dodanie pramenitej vody v 9/2023 na Pal. + Vaz + pap. a plast. poháre | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 96,71 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 263/23 | Fa za prenájom dávkovača vody 18.9.203 - 30.9.2023 na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 9,30 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra |