Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068/24 | Fa za 1ks Mop Vileda XL + napajací kábel vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 136,04 € | 20.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 146/20 | havária vrátnica, kanalizácia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 4 795,45 € | 05.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 176/20 | výmena dlažby miestnost OXICO | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 890,28 € | 10.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 088/21 | odstránenie havarijného stavu kanalizácie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 5 984,98 € | 06.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 147/21 | montáž a servisné práce (kotol) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 758,27 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | kotol + technológie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 2 180,94 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 141/21 | opravné a údržbárske práce (šk. byt Palisády) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 5 996,58 € | 01.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 341/21 | odstránenie omietok a nové omietky v budove školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 5 995,25 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 340/21 | oprava vykurovania | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 5 993,50 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 252/23 | Fa za opravu, výmenu obvodového múru na Štetinova + Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 66 715,04 € | 22.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 167/23 | Fa za prevoz a odvoz školského zariadenia z JŠ Pal. na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 631,92 € | 04.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 085/23 | nakladanie a odvoz vyradeného školského nábytku do kontajnera a na likvidaciu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 597,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| 025/23 | práce stupačky , umyvadlá, kanalizácia výkopy ... | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 11 996,14 € | 30.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 356/22 | odstránenie havarijného stavu, opravárske a údržbárske práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 11 979,78 € | 21.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 316/22 | maľovanie, oprava stien a stropu po zatekaní strechy - zborovňa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 11 348,46 € | 13.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 264/22 | havarijný stav , výmena búranie dlažby v suteréne školy Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 11 997,41 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 376/23 | oprava obvodového múru - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 48 421,64 € | 22.09.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 014/24 | oprava potrubia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 2 384,65 € | 31.01.2024 | 09.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 016/17 | Fa za opravu plynového kotla Buderus U124-2 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Šoula | 32075871 | 352,80 € | 24.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 229/21 | reklamné banery, grafický návrh, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | DLD | 47512768 | 66,60 € | 30.09.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 100/22 | plotový diel | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga - BEVAx | 32113307 | 540,00 € | 23.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| 096/22 | ovládače na bránu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga - BEVAx | 32113307 | 1 080,00 € | 15.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| 095/22 | modernizácia - vstupná brána s bránkou komplet, vrátane fotobunky, majáka, spínača, pohonu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga - BEVAx | 32113307 | 5 973,98 € | 15.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| 381/22 | Peach Skartovač 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | FULL SERVIS - Ján Bureš | 36910813 | 246,36 € | 07.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 024/22 | vyúčtovanie - trojsedačka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | OKAY Slovakia, spol s.r.o. | 35825979 | 575,24 € | 04.02.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 155/19 | Fa za STP APV WINPAM 6.2019 -12.2019, STP APV WINPAM 1.2020-5.2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IVES organizácia pre informatiku verejnej správy | 162957 | 71,70 € | 26.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 251/16 | Fa za dodávku elektrickej energie na V | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 565,10 € | 08.12.2016 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 008/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na V | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 484,27 € | 11.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 011/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 841,20 € | 16.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 027/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Štetino | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 841,20 € | 03.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra |