Faktúry
Počet záznamov: 2439
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034/23 | ročný členský poplatok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| 001/23 | Spotlight E - paper | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 14,00 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 353/22 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 286/22 | Ecos Audio CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 99,05 € | 29.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 285/22 | DEUTSCH pefekt E-paper časopis | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 14,00 € | 29.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 036/24 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 022/24 | Fa za ročný členský poplatok na krytie admin. nákladov Združenia SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 064/24 | Fa za Ihr Ecos eMagazine-Abonnement knihy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 206,39 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 065/24 | Fa za Ecos Audiotrainer 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 126,48 € | 18.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 066/24 | Fa za Ihr ECOS-Abonnement, ECOS, Lehrerbeilage, Ubungsheft časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 164,39 € | 18.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 219/19 | Fa za 2 ks okien, 2ks parapetných dosiek na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Okienkovo s r.o. | 52230937 | Stavebné práce, opravárenské práce | 10 650,00 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 305/20 | origin.lampa s modulom Benq 10ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 2 566,90 € | 03.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 377/23 | vyúčtovanie skartovač | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AB COM CZECH, s.r.o. | 25974939 | 671,01 € | 04.10.2023 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 261/23 | Mit Erfolg zum Goethe C1 Testbuch + online , kniha | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 29,88 € | 28.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 018/20 | Fa za Deutsch perfekt Audio-CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s r.o. | 35730129 | 11,57 € | 24.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 283/20 | Online knižnica pre riad. Škola efektívne od 26.10.2020 - 1.11.2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s r.o. | 35730129 | 204,60 € | 22.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 181/22 | vyúčtovanie - online knižnica | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s r.o. | 35730129 | 201,60 € | 14.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 351/21 | vyúčtovanie - online knižnica | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s r.o. | 35730129 | 178,20 € | 17.01.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 138/23 | vyúčtovanie online knižnica | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s r.o. | 35730129 | 240,62 € | 13.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 217/19 | Fa za vymalovanie / hygienický náter/ chodieb a miestností na VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Rivero s.r.o. | 50690736 | Stavebné práce, opravárenské práce | 11 581,82 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 218/19 | Fa za vymaľovanie hyg. náter nadrozmerných priestorov schodiska na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Rivero s.r.o. | 50690736 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 126,20 € | 04.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 003/24 | Fa za odpadovu nádobu do tlačiarne Xerox | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PS - Products, spol. s.r.o. | 35739801 | 35,76 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 106/19 | Fa za maľovanie V102, výmena umývadla, hyg.náteru na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 027,50 € | 07.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | ||||
| 130/19 | Fa za maliarske práce na základe objednávky a súpisu prác na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 497,30 € | 03.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||
| 143/19 | Fa za maľovanie tried a náter soklov na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 801,00 € | 13.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
| 099/19 | Fa na základe objednávky a súpisu prác maliarske práce na VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | 1 072,90 € | 30.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 171/19 | Fa za maľovanie riaditeľne na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | Stavebné práce, opravárenské práce | 460,00 € | 09.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 177/19 | Fa za maliarske práce v 15 triedach po demontáži starých tabúľ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | Stavebné práce, opravárenské práce | 580,00 € | 12.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 252/19 | Maľovanie 15 tried, náter soklov a radiátorov na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | Stavebné práce, opravárenské práce | 9 999,00 € | 07.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 260/19 | Fa za maliarske práce v triede č.2 na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | Stavebné práce, opravárenské práce | 666,00 € | 14.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra |