Faktúry
Počet záznamov: 2439
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060/24 | reklamné dáždniky k výročiu školy - vyúčtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 571,87 € | 22.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 055/24 | darčekové predmety k výročiu školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | National PEN Promotional Products | 4120288898 | 686,24 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 119/19 | Fa na základe Zmluvy č.30/2019 Vaz + príloha | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 3 887,50 € | 20.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 120/19 | Fa na základe objednávky pre Vaz pokládka kytiny | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 994,00 € | 20.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 169/19 | Fa za podlahárske práce na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 650,00 € | 08.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 275/19 | Fa na základe cenovej ponuky a priloženého súpisu prác na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 12 098,00 € | 29.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 323/19 | Fa za podlahárske práce v triedach na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | Stavebné práce, opravárenské práce | 23 690,00 € | 09.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 332/19 | Fa za podlahárske práce na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | Stavebné práce, opravárenské práce | 405,00 € | 11.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 249/22 | podlahárske práce na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 1 607,75 € | 26.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 106/21 | obrazy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Decotrend s.r.o. | 45337535 | 311,20 € | 27.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 339/21 | opravy a údržba (sociálne zariadenia, zásobník, ohrev) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 5 991,70 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 338/21 | oprava ústredného kúrenia a rozvodov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 5 997,16 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 334/23 | oprava a odstránenie havárie na kanalizácii , prepadnuté podlahy na škols. byte | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 41 307,22 € | 28.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 249/23 | Fa na opravu sokla na budove JŠ stavebné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 11 985,29 € | 20.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 352/22 | oprava umývadla, ohrievača a potrubia v kancelárii riaditeľky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 1 155,31 € | 14.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 349/22 | maliarske a natieračské práce, povrchová úprava stien | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 11 994,98 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 318/22 | odstránenie havarijného stavu suterénu, otlčenie, demontáž, sanačné omietky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 11 958,89 € | 19.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 265/22 | havarijný stav vjazd do areálu JŠ na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 11 985,42 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 061/24 | Fa za opravu omietok havarijný stav v kotolni plynomerna na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 7 558,55 € | 13.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 183/23 | Fa za vyučbu NJ jun 2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Jakob Heinrich Horsch Language Services | 55167365 | 288,00 € | 21.07.2023 | 05.08.2023 | Faktúra | |||||
| 354/23 | Fa za konverzačný kurz NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Jakob Heinrich Horsch Language Services | 55167365 | 68,00 € | 08.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 007/17 | Fa za telef. poplat | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 162,18 € | 11.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 031/17 | Fa za telefónne poplat | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 170,63 € | 08.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 060/17 | Fa za telef. poplat | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 164,84 € | 08.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 082/17 | Fa za telekomunikačné služby marec 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 164,36 € | 06.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 104/17 | Fa za telekomunikačné služby apríl 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 163,85 € | 09.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| 129/17 | Fa za telekomunikačné služby za máj 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Iné | 167,40 € | 07.06.2017 | 08.07.2017 | Faktúra | ||||
| 147/17 | Fa za telekomunikačné služby za mesiac jún 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 161,38 € | 11.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | ||||
| 163/17 | Fa poplatky za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 161,38 € | 09.08.2017 | 17.09.2017 | Faktúra | ||||
| 180/17 | Fa poplatky za telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | Palivá, energie, voda, telefóny | 158,69 € | 06.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra |