Faktúry
Počet záznamov: 2439
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363/22 | Up Darček čerpaná hodnota kreditu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 359,51 € | 01.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 337/22 | elektronické stravovacie poukážky na november 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 817,23 € | 03.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 328/22 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 352,01 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 307/22 | elektronické stravovacie poukážky na mesiac október 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 612,29 € | 05.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 291/22 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 595,64 € | 03.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 263/22 | elektronické stravovacie poukážky na 9/2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 525,07 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 262/22 | elektronické stravovacie poukážky jul, august 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 194,02 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 251/22 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 938,48 € | 02.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 353/23 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 17 907,20 € | 07.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 352/23 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 994,49 € | 07.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
| 002/24 | elektronické stravovacie poukážky na január 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 500,26 € | 12.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 373/23 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 060,82 € | 02.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 028/24 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na mesiac február 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 620,91 € | 07.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 053/24 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 5 391,06 € | 11.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 022/17 | Fa za servisné práce zariadení kot | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SIMTEC,spol.s.r.o. | 35765909 | 520,80 € | 31.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 039/17 | Fa za servisné práce kotol V | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SIMTEC,spol.s.r.o. | 35765909 | 1 020,00 € | 14.02.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 139/22 | výučba NJ za mesiac apríl 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr.Tomáš Sovinec | 37564668 | 156,00 € | 02.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 161/22 | výučba NJ za mesiac máj 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr.Tomáš Sovinec | 37564668 | 260,00 € | 31.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 191/22 | výučba NJ za jún 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr.Tomáš Sovinec | 37564668 | 156,00 € | 29.06.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| 216/20 | Think Pad AC adapter 65 W USB-C | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Euroline computer s.r.o. | 36395994 | 61,95 € | 03.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 339/19 | Fa za 2x Európa všeobecnogeografická mapa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Skubák - AD REM | 11782889 | 196,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 342/19 | Fa za korkové tabule 7ks Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 443,70 € | 18.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 087/20 | 6 ks písací stôl | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 932,00 € | 30.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| 342/20 | kancelárska stolička | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 277,20 € | 11.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| 025/22 | vyúčtovanie - kancelárske stoličky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 174,00 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 118/22 | textilná rohož | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 112,80 € | 08.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 257/23 | Fa za 1 ks Skartovač Felloves AutoMax - vratka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | -630,00 € | 07.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 216/23 | Fa za 1 ks Skartovač Felloves AutoMax 130 na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 630,00 € | 23.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | |||||
| 156/21 | fotogragické služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Milan Gonda | 47984970 | 2 443,00 € | 22.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 117/21 | vyúčtovanie - skartovačka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Activa Slovensko s.r.o. | 35787180 | 505,57 € | 07.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra |