Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075/19 | Fa za výškové práce na budove VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Najportal s.r.o. | 50440357 | 2 288,00 € | 27.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 326/21 | vyúčtovanie - zrkadlo s osvetlením | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Peter Mikulička PVM Systém | 33039488 | 263,24 € | 17.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 155/23 | revízia PC zariadení | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Šimkovič Jozef-AVET | 30162726 | 220,00 € | 21.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 317/22 | rekonštrukcia kotolne na Vazovova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | T.P.K. s.r.o. | 35778407 | 130 882,80 € | 13.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 198/20 | sáčky Dyopack top obaly 322 ks. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 107,30 € | 17.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 153/17 | Fa za časopisy Bridge, Freundschaft | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ares spol s.r.o. | 31363822 | Kultúra, média, tlač | 377,80 € | 12.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||
| 144/18 | Fa za časopisy Freundschaft + Bridge spolu 400ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ares spol s.r.o. | 31363822 | Kultúra, média, tlač | 468,00 € | 13.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | ||||
| 150/19 | Fa za časopisyn Freundschaft, Bridge pre školský rok 2019/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ares spol s.r.o. | 31363822 | 386,10 € | 20.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| 177/20 | časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ares spol s.r.o. | 31363822 | 117,60 € | 15.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 352/21 | vyúčtovanie - cudzojazyčné časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ares spol s.r.o. | 31363822 | 147,80 € | 17.01.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 141/22 | výučba slovenský jazyk za mesiac apríl 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr.Lýdia Ďurišová | 37571249 | 611,00 € | 02.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 165/22 | výučba SJ za máj 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr.Lýdia Ďurišová | 37571249 | 728,00 € | 02.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 192/22 | výučba slovenský jazyk za mesiac jun 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PaedDr.Lýdia Ďurišová | 37571249 | 663,00 € | 29.06.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| 032/21 | anglické slovníky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Lingea s.r.o. | 35808659 | 131,40 € | 22.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 096/21 | slovníky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Lingea s.r.o. | 35808659 | 4 896,00 € | 14.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 098/21 | slovníky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Lingea s.r.o. | 35808659 | 2 928,00 € | 17.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 301/23 | Fa za 100ks Hubka iPaint ERASER | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | iPAINT s.r.o. | 45052868 | 100,00 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 018/17 | Fa za čistiace potreby na Pa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 725,71 € | 26.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 019/17 | Fa za hyg. potreby na pa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 802,17 € | 26.01.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 143/17 | Fa za čistiace a hyg. potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 591,70 € | 06.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||
| 144/17 | Fa za čistiace a hyg. potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 837,35 € | 06.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | ||||
| 173/17 | Fa za čistiace potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 528,44 € | 04.09.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
| 174/17 | Fa za hygienické potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 551,11 € | 04.09.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
| 027/18 | Fa za dodávku čistiacich potrieb na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 783,19 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
| 028/18 | Fa za hyg. potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 927,11 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||
| 182/18 | Fa za čistiace potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 360,12 € | 04.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||
| 183/18 | Fa za hygienické potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 592,25 € | 04.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||
| 184/18 | Fa za čistiace potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 422,40 € | 04.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||
| 185/18 | Fa za hygienické potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 482,09 € | 04.10.2018 | 17.11.2018 | Faktúra | ||||
| 072/19 | Fa za čistiace potreby na Vaz na 1.polrok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 379,72 € | 25.03.2019 | 13.05.2019 | Faktúra |