Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/20 | admini.,správa údržba Microsoft M365 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 300,00 € | 27.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 110/20 | virtual. server, webhost., správa a údržba | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 157,50 € | 27.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 166/20 | správa uživatelského účtu web stránky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 157,50 € | 03.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 165/20 | modul WordPress | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 129,00 € | 01.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 154/20 | Balík Beta - Správa užívatels. účtu s 1 web stránkou | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 157,50 € | 25.06.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 201/20 | vývoj SW splikácie, web rozvrh | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 1 280,00 € | 10.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 233/20 | online registrácia študentov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 1 520,00 € | 10.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 248/20 | správa Web stránky BETA | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 157,50 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 247/20 | Vývoj SW aplikácie, analýza, návrh modelu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 400,00 € | 02.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 298/19 | Fa za revízie elektrických spotrebičov a bleskozvodu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RUŠEZ- Ing. Dzuba | 11800666 | 450,00 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 299/19 | Fa za revízie elektrospotrebičov + bleskozvody na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RUŠEZ- Ing. Dzuba | 11800666 | 700,00 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 326/23 | vyhotovenie stanoviska k prácam | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský zväz telesne postihnutých | 12664979 | 108,00 € | 14.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 212/17 | Fa za prehliadku plynového zariadenia kotla trieda B, tlakovej nádoby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | Iné | 535,00 € | 12.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | ||||
| 250/17 | Fa za montáž, demontáž nového čerpadla Sigma50NTT premium | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | Iné | 1 190,00 € | 05.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | ||||
| 194/18 | Fa za revíziu kotla , prehliadka plyn.zariadenia, tesnenie horáka na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | Iné | 638,60 € | 10.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
| 047/19 | Fa na základe cenovej ponuky, oprava kotla + náhr. diel.na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 410,00 € | 20.02.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 268/19 | Fa za revíziu kotla na Vaz jeseň 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 485,00 € | 23.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| 263/20 | revízie kotla na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 485,00 € | 06.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 261/21 | odborná prehliadka a revízia kotlov, tlakových zariadení a plynového rozvodu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 535,00 € | 07.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 260/21 | expanzomat, montáž, demontáž | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 619,20 € | 07.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 321/23 | Fa za revíziu kotla na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 535,00 € | 09.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 390/22 | revízia plynového spotrebiča na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 60,00 € | 15.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 362/23 | Fa za odstránenie netesnosti plynu na spoji pod regulátorom plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 120,00 € | 15.12.2023 | 09.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 040/24 | oprava nefunkčného kotla | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alexander Šušla - Top Servis | 35154926 | 350,00 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 206/19 | Fa za vydanie karty personalizovaná | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 378,00 € | 15.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | ||||
| 222/19 | Fa za stravné lístky na mesiac september 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 5 205,37 € | 05.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 248/19 | Fa za stravné lístky na mesiac oktober 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 5 126,58 € | 02.10.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | ||||
| 284/19 | Fa za elektronické stravovacie poukážky na mesiac november 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 5 005,86 € | 07.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | ||||
| 324/19 | Fa za stravné lístky na mesiac december 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 4 309,70 € | 09.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | ||||
| 325/19 | Fa za poplatok za vydanie karty | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 5,40 € | 09.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra |