Faktúry
Počet záznamov: 2439
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 065/23 | kontrola a 4istenie komínov na Pal. + Vaz / jar / | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 64,00 € | 06.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 273/22 | kontrola a čistenie komína na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 32,00 € | 13.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 062/24 | Fa za kontrolu a čistenie komínov na Pal + Vaz jar 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 66,00 € | 14.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 394/22 | vyúčtovanie - 2ks vysavače Dyson a Philips, 3ks mikrovlnky Samsung | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | NAY a.s., | 35739487 | 946,95 € | 22.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 313/20 | montáž a demontáž lešenia k maľovke Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | EKO-BAU spol.s.r.o. | 36262528 | 1 188,00 € | 04.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 116/22 | vyúčtovanie - adaptér USB Lenovo | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | eMstore s.r.o. | 50158040 | 31,98 € | 11.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 288/23 | vyúčtovanie - nabíjačka, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | eMstore s.r.o. | 50158040 | 33,34 € | 16.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| 056/17 | Fa za kominárske služby na Pa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Juraj Gál revízny technik | 22800816 | 33,19 € | 06.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 057/17 | Fa za kominárske služby na V | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Juraj Gál revízny technik | 22800816 | 35,00 € | 06.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 183/17 | Fa za kominárske služby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Juraj Gál revízny technik | 22800816 | Iné | 33,19 € | 07.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | ||||
| 184/17 | Fa za kominárske služby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Juraj Gál revízny technik | 22800816 | Iné | 30,00 € | 07.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | ||||
| 050/18 | Fa za revíziu komína na Pal. / jarná zo zákona / | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Juraj Gál revízny technik | 22800816 | Iné | 33,19 € | 08.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
| 153/18 | Fa za kominárske služby jeseň 2018 na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Juraj Gál revízny technik | 22800816 | Stavebné práce, opravárenské práce | 33,19 € | 05.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | ||||
| 060/19 | Fa za komisárske služby jar 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Juraj Gál revízny technik | 22800816 | 33,19 € | 08.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 224/19 | Fa za revizie komína na Pal. zo zákona /jeseň/ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Juraj Gál revízny technik | 22800816 | Iné | 33,19 € | 05.09.2019 | 12.10.2019 | Faktúra | ||||
| 072/22 | stroj na čistenie podláh, čistiaci prostriedok | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 825,60 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| 204/21 | perá s potlačou | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Sketch s.r.o. | 47024071 | 397,42 € | 17.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 180/22 | vyúčtovanie - guľôčkové perá | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Sketch s.r.o. | 47024071 | 414,46 € | 13.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 120/21 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP SLOVENSKO s.r.o. | 31396674 | 3 107,43 € | 02.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 146/21 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 103,50 € | 07.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 163/21 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 754,83 € | 05.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 200/21 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 889,07 € | 06.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 247/21 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 433,11 € | 08.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 288/21 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 2 977,15 € | 05.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 319/21 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 459,93 € | 05.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 007/22 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 2 478,57 € | 05.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 041/22 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 2 780,30 € | 07.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 070/22 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 866,56 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| 122/22 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 2 694,09 € | 09.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 144/22 | elektronické stravovacie poukážky na mesiac máj 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 526,03 € | 05.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra |