Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092/17 | Fa za deratizáciu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 59,76 € | 19.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 094/17 | Fa za Webhosting 1sjs.sk + podpora | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 171,11 € | 19.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 095/17 | Fa za reklamné služby v balíku-št.jaz.skúšky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Register obchodných spoločností s.r.o. | 46440305 | 300,00 € | 19.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 096/17 | Fa za Face 2 Face NEW 5 DVD SB + DVD TB | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 49,80 € | 26.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 093/17 | Fa za stavebné práce podla cenovej ponuky + výmena okien + malovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PU servis s.r.o. | 47059923 | 4 996,10 € | 19.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 089/17 | Fa za revíziu resp. cistenie klimatizačnej jednotky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 294,00 € | 12.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 055/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Štetino | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 841,20 € | 06.03.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| 088/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 512,72 € | 11.04.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| 141/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 293,00 € | 03.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 156/17 | Fa za EFT POS terminály za jún 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 418,13 € | 24.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| 175/17 | Fa za stravné lístky na mesiac september 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 4 883,24 € | 04.09.2017 | 14.10.2017 | Faktúra | |||||
| 208/17 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 164,95 € | 10.10.2017 | 12.11.2017 | Faktúra | |||||
| 260/17 | Fa za servis far.kopírky REX ROTARY MPC2000AD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | COPY OFFICE s.r.o. | 31377874 | 125,92 € | 21.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| 261/17 | Fa za Zákonník práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 11,50 € | 27.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| 262/17 | Fa za tlačiarenské služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 61,67 € | 27.12.2017 | 07.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | výmena svietidiel Vazovova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LIGHTECH spol.s r.o. | 35796332 | 40 792,86 € | 21.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| 116/18 | Fa za stravné lístky na mesiac júl 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 430,22 € | 29.06.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | |||||
| 128/18 | Fa za Goethe skúšky za škols. rok 2017/18 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GOETHE-INSTITUT | 129516430 | 1 000,96 € | 30.07.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| 161/18 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,45 € | 07.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 250/18 | Fa na základe zmluvy EFT POS terminály nov. 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 70,82 € | 18.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
| 251/18 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 127,92 € | 20.12.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
| 252/18 | Fa za stravné lístky na mesiac januar 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 5 159,30 € | 28.12.2018 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| 027/19 | Fa za reklamné služby PROFIPORTAL | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GAIIA s.r.o. | 51741831 | 250,00 € | 04.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 023/19 | Fa za tlačiarenské služby peňažné poukazy 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 40,67 € | 01.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 024/19 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 216,22 € | 01.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 025/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 717,00 € | 04.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 026/19 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 446,00 € | 04.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 029/19 | Fa za členský poplatok združenia SANET rok 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 030/19 | Fa za Zákony v školskej praxi febr. 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | 46,45 € | 05.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 032/19 | Fa za servis kopírky a toner do Toshiba e studio350 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Euro Data SK,a.s. | 44271875 | 129,60 € | 06.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra |