Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092/19 | Fa za zákony v školskej praxi apr.2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | 47,85 € | 16.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 094/19 | Fa za Webhosting 1sjs.sk + podpora od 1.5.2019 - 31.7.2019, Webhosting intranetu 5 používateĺov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 171,11 € | 17.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 096/19 | Fa za materiál použitý na sprievodnú akciu 27.3.2019 ERASMUS + | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | SOŠ beauty služieb, Račianska 105, 82108 Bratislava | 17314895 | 350,00 € | 29.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 089/19 | Fa za revíziu čistenie klimatizačnej jednotky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 294,00 € | 10.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 097/19 | Fa za kopírovací papier A4 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 770,40 € | 30.04.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 107/19 | Fa na základe Zmluvy za poskytovanie služieb | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 79,00 € | 07.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 114/19 | Fa za Exteriérový banner s očkami 100x330cm | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IndigoPrint s.r.o. | 51353288 | 56,40 € | 16.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 121/19 | Fa za 2 ks notebookov Lenovo V130-15IKB Iron Grey | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 679,18 € | 22.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 113/19 | Fa za 2 ks bezp. kluče DOM LS-5-dodat. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | METALIA a.s. | 31379486 | 66,60 € | 14.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 118/19 | Fa za Tepovac KarcherSE 4001 na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PROTES UNI s.r.o. | 34146466 | 227,99 € | 20.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 119/19 | Fa na základe Zmluvy č.30/2019 Vaz + príloha | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 3 887,50 € | 20.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 120/19 | Fa na základe objednávky pre Vaz pokládka kytiny | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stanislav Pešek | 40156486 | 994,00 € | 20.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 117/19 | Fa za prezentáciu v ročenke SLOVAKIA | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INFOMA Business Trading,spol.s.r.o. | 35765810 | 204,00 € | 17.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 093/19 | Fa za komunálny odpad na Pal. + Vaz / druhá štvrťročná splátka / | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 638,71 € | 17.04.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 115/19 | Fa za EFT POS terminály za apríl 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 64,63 € | 17.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 122/19 | Fa za tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 696,72 € | 23.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 123/19 | Fa za elektronickú licencoi Microsoft Windows 10 Home | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 249,52 € | 24.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 125/19 | Fa za kancelárske potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ATTRACT-KEROBAJ,s.r.o. | 52161081 | 138,82 € | 24.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 126/19 | Kancelárske potreby na VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ATTRACT-KEROBAJ,s.r.o. | 52161081 | 119,45 € | 24.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 116/19 | Fa na základe Zmluvy za služby počitačovej siete SANET apríl 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 17.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 145/19 | Fa za Nákup 2 interaktívnych tabúľ a montážou na základe objednávky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tamás Lovász-TL Holding | 47414952 | 4 050,80 € | 13.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | oprava dvornej časti oporného múru | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Keller špeciálne zakladanie, spol.s.r.o. | 30775442 | 44 106,59 € | 13.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 099/19 | Fa na základe objednávky a súpisu prác maliarske práce na VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Radoslav Osuský | 5071147 | 1 072,90 € | 30.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 095/19 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 142,40 € | 25.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 100/19 | Fa na základe objednávky a súpisu prác, malovanie na VAZ tr.č.V203 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ladislav Valent | 13955691 | 1 400,00 € | 30.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 098/19 | Fa za GHS 333iX-5 DAS 50/50mm vložka DOM | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | METALIA a.s. | 31379486 | 209,40 € | 30.04.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 127/19 | Fa za Praktický sprievodca os.údajov máj 2019 Premium | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Nakladatelství FORUM s r.o., organizačná zložka | 46490213 | 113,82 € | 31.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 128/19 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 116,77 € | 31.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 124/19 | Fa za tlač kartičiek pre poslucháčov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PRINTHALL s. r.o | 47001828 | 288,00 € | 24.05.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 136/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,45 € | 06.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra |