Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299/19 | Fa za revízie elektrospotrebičov + bleskozvody na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RUŠEZ- Ing. Dzuba | 11800666 | 700,00 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 300/19 | Fa za opravu kanalizačného potrubia v kancelárii zástupcu RO JŠ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 467,35 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 295/19 | Fa za tonery do farebnej kopírky Canon 35201i, tonery 2ks do multifukkčného zariadenia CanonMF421 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | 597,12 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 297/19 | Fa za kancelárske potreby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 763,09 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 302/19 | Fa za čistenie kanalizácie v miestnosti zastupcu RO na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 328,90 € | 25.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 306/19 | Fa na základe Zmluvy č.WS -2019102902, web stránka predaj jaz.kurzov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 1 247,50 € | 26.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 308/19 | Fa za poistenie zamestnancov Jazykovej školy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 908,24 € | 27.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 296/19 | Fa na základe Zmluvy za poskytnuté služby počitačovej sieteSANET obd.okt. - dec.2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 20.11.2019 | 14.12.2019 | Faktúra | |||||
| 303/19 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 133,49 € | 25.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 301/19 | Fa za poistenie veľkých rizík podľa Zmluvy od 16.12.2019 -15.12.2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 600,00 € | 25.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 304/19 | Fa za časopisy Friendship v počte 31ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Matilda Blahová-FLP | 33621462 | 158,50 € | 25.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 305/19 | Fa za časopisy Friendship 15 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Matilda Blahová-FLP | 33621462 | 75,00 € | 25.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 307/19 | Fa za výmenu LED trubíc v zborovni školy na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | J&F | 36854557 | 550,00 € | 27.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 309/19 | Fa za servisné práce , testovanie sieti WIFI na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Networ s.r.o. | 35889101 | 1 302,96 € | 28.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 310/19 | Fa za výmenu plynovej hadice a ventilu , dopojenie akontrola k plynovému sporáku. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 288,00 € | 29.11.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 334/19 | Fa za 12 ks Philips AZ780/12 s CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 938,40 € | 16.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 335/19 | Fa za mapu Ruská federácia - fyzická mapa,rus. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stiefel EUROCART spol.s.r | 31360513 | 89,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 337/19 | Mapy Európa, Taliansko, Rusko 7 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WORLD MAPS, s.r.o. | 46297961 | 433,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 338/19 | Fa za mapy Južná Azia, Rusko,Balkán Taliansko, Grécko, Japonsko, Kórea 10ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stiefel EUROCART spol.s.r | 31360513 | 722,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 340/19 | Fa na základe zmluvy web stránka | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 499,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 341/19 | Fa za opravu telef.linky, vyhladavanie linky, montáž prepjenia klapky, kabel telef.plochy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3TJuraj Šidelský ml. | 13968611 | 140,00 € | 18.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 342/19 | Fa za korkové tabule 7ks Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 443,70 € | 18.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 343/19 | Fa za Zákony v školskej praxi dec.2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | 45,35 € | 20.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 344/19 | Fa za vodné, stočné, zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 105,62 € | 20.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 345/19 | Fa za14 ks PC Dell Optiplex 3060SFF i5-8500 8GB 256GB | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Pavel Haláč X-Com | 11797941 | 9 072,00 € | 20.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 336/19 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac 12/2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 339/19 | Fa za 2x Európa všeobecnogeografická mapa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Peter Skubák - AD REM | 11782889 | 196,00 € | 17.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 045/20 | Fa za EFT POS terminály za 1/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 323,73 € | 17.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| 035/20 | elektronické stravovacie poukážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 754,39 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 034/20 | Verejná správa SR ročný prístup | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra |