Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029/20 | Výučba NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Tomáš Sovinec, Tabaková 3, 811 07 Bratislava | 37564668 | 156,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 030/20 | výučba SJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr. Valéria Jágrová - JAVA, Škultétyho 30, 949 01 Nitra | 44333552 | 390,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 041/20 | výučba japon.jazyka1/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Masahiko Shiraki - ŠTÚDIO TATAMI, Haburská 89/43, 821 01 Bratislava - Ružinov | 41162986 | 78,00 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 022/20 | Fa za výučbu AJ v kurze od 11.9.2019 - 31.1.2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr.Jana Bérešová | 30755824 | 810,00 € | 31.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 031/20 | výučba RJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anna Mogilevskaia | 52251829 | 481,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 043/20 | výučba AJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | BAT SPORT 96, s.r.o. | 35899158 | 208,00 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 025/20 | vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 227,35 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 027/20 | dodávka zemné plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 560,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 028/20 | dodávka zemné plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 399,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 033/20 | ročný popl.za krytie admin. nákl.združenia Sanet | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 038/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 44,23 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 042/20 | čistenie, program.tel.ustredne,diagnostika | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3TJuraj Šidelský ml. | 13968611 | 50,00 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 023/20 | sprac. účtovníctva za mesiac 1/2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 200,00 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 032/20 | komunálny odpad | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 642,86 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 026/20 | 1 ks tel.Panasonic + servis + montáž | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3TJuraj Šidelský ml. | 13968611 | 105,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 019/20 | Fa za protokol o štátnej jazykovej skúške 200ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ŠEVT | 31331131 | 70,80 € | 24.01.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 024/20 | Notebook Lenovo2, Lenovo ThitPad USB2, Lenovo V15 29ks, Projektory 24ks, držiak 24ks, Kábel 48, Žlab kabl. 144 + inštalácia kabeláž, testov. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Pavel Haláč X-Com | 11797941 | 50 866,80 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 347/19 | Fa za hygienické potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 583,66 € | 31.12.2019 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 346/19 | Fa za čistiace potreby na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 403,55 € | 31.12.2019 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 013/20 | Fa za čistiace potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 381,76 € | 17.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 012/20 | Fa za hygienické potreby na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KANPEX - Peter Šesták | 11891581 | 693,90 € | 17.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 017/20 | Fa za webhosting virtuálny server a správa celého riešenia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cloudee,s.r.o. | 47628839 | 157,50 € | 23.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 020/20 | Fa za 2ks telefónov panasonic stolný a bezdrôtový a montáž | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 3TJuraj Šidelský ml. | 13968611 | 100,00 € | 30.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 014/20 | Fa za Webhosting intranetu 5 používateľov od 1.2.2020-30.4.2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 54,00 € | 20.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 018/20 | Fa za Deutsch perfekt Audio-CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s r.o. | 35730129 | 11,57 € | 24.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 016/20 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 93,36 € | 22.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 015/20 | Fa na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zodpovednej osoby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUDr.Barbora Lániková, advokátka s.r.o. | 50435922 | 79,00 € | 20.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 021/20 | Fa za vydanie karty poplatok pre zamestnanca | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 5,40 € | 30.01.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| 044/20 | Prístupové WIFI, switch Pal.+Vaz montáž,služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 4 440,62 € | 13.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| 046/20 | Fa za služby počítač.sieteSANET obdobie január-marec 2020 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 19.02.2020 | 13.03.2020 | Faktúra |