Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222/22 | Deutsch Perfekt E Paper časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 131,00 € | 01.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 238/20 | Deutsch Perfekt E-Paper | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 14,00 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 134/23 | Deutsch perfekt E-Paper, Plus E-paper časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Zeit Sprachen | 81379 | 125,86 € | 24.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 223/22 | Deutsch perfekt Lehrerbeilage, Plus časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 232,40 € | 01.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 132/20 | dezinfekcia na ruky poča ŠJS | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 283,56 € | 26.05.2020 | 29.05.2020 | Faktúra | |||||
| 152/23 | dezinfekcie na ruky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 29,66 € | 15.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 151/23 | dezinfekcie na ruky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 59,72 € | 12.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
| 222/20 | dezinfekčné prostriedky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 294,00 € | 03.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 264/21 | dezinfekčné prostriedky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 268,80 € | 18.10.2021 | 07.11.2021 | Faktúra | |||||
| 328/21 | dezinfekčné prostriedky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 147,96 € | 15.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 327/21 | dezinfekčné prostriedky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 164,40 € | 15.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| 276/22 | Dezinfekčné prostriedky Dezix 5l - 6 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 99,19 € | 20.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 005/22 | dezinfekčný prípravok na povrchy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 16,44 € | 05.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 176/22 | Dezix - dezinfekčný prostriedok 5L | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 70,13 € | 09.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 004/22 | diaľkové ovládače na projektory, poštovné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VAT Electronic s.r.o. | 28582543 | 46,18 € | 03.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 196/20 | Direktor Premium od 1.8.2020 do 31.12.2021 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 187,00 € | 13.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 158/22 | Display unit, oprava a údržba kopírovacieho stroja Canon 4225 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | CanTon spol.s.r.o. | 35803916 | 306,00 € | 25.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| 032/24 | dlhodobé parkovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mestský parkovací systém, spol. s.r.o. | 35738880 | 1 200,00 € | 12.02.2024 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 230/19 | Dobropis k FA č. 219176 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LINEA SK, spol.s.r.o. | 35716932 | -206,28 € | 21.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| 230/19 | dobropis k Fa č.219176 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Linea SK, s.r.o. | 35716932 | Iné | -206,28 € | 21.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||
| 110/23 | dodávka a montáž kobercovej krytiny na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 3 473,72 € | 17.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 128/20 | dodávka el. energie na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 410,50 € | 12.05.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 070/20 | dodávka el. energie na Pal. + Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 206,07 € | 09.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| 065/20 | dodávka el. energie na Pal. brána | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 127/20 | dodávka el. energie na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 251,60 € | 12.05.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 186/20 | dodávka elektr. energie Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,00 € | 07.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 187/20 | dodávka elektr. energie Vaz.+Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 514,74 € | 07.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 261/22 | dodavka elektrickej energie Štetinova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,22 € | 06.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 170/22 | Dodávka elektrickej energie na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 494,54 € | 07.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 264/20 | dodávka elektrickej energie na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 816,46 € | 07.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra |