Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276/20 | výučba AJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr. Denisa Balogová | 46733621 | 209,00 € | 12.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 194/22 | výučba AJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PhDr.Jana Bérešová | 30755824 | 795,00 € | 29.06.2022 | 07.08.2022 | Faktúra | |||||
| 139/22 | výučba NJ za mesiac apríl 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr.Tomáš Sovinec | 37564668 | 156,00 € | 02.05.2022 | 05.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | výmena svietidiel Vazovova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | LIGHTECH spol.s r.o. | 35796332 | 40 792,86 € | 21.03.2018 | 25.03.2018 | Faktúra | |||||
| 176/21 | výmena osvetlenia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | J&F | 36854557 | 4 760,00 € | 10.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| 081/22 | výmena núdzového osvetlenia, kabeláže, osvetlenia na dvore a povale | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | IC Grid s.r.o. | 52240894 | 4 980,00 € | 07.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| 176/20 | výmena dlažby miestnost OXICO | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 890,28 € | 10.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 326/23 | vyhotovenie stanoviska k prácam | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský zväz telesne postihnutých | 12664979 | 108,00 € | 14.11.2023 | 02.12.2023 | Faktúra | |||||
| 054/22 | vybavenie Vema, aktuálne verzie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Solitea Vema | 36237337 | 105,60 € | 14.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 079/20 | vodné, stočné, zrážky Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 112,33 € | 26.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 321/20 | vodné, stočné, zrážky Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 108,40 € | 26.11.2020 | 27.12.2020 | Faktúra | |||||
| 152/20 | vodné, stočné, zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 88,91 € | 23.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
| 131/20 | vodné, stočné Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 69,98 € | 21.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| 139/20 | vodné, stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 200,60 € | 03.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 109/23 | vodné, stočné a zrážky na Vaz za od 16.3.2023 - 15.4.2023 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 103,49 € | 17.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 079/23 | vodné, stočné a zrážky na Vaz vyučtovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 2,27 € | 17.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| 285/20 | vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 136,18 € | 27.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 185/22 | vodné, stočné a zrážky na VAZ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 99,96 € | 21.06.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 242/22 | vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 99,96 € | 19.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 017/23 | vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 99,96 € | 16.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| 319/22 | vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 99,96 € | 20.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 277/22 | vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 99,96 € | 21.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 016/21 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 102,36 € | 29.01.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
| 058/21 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 72,19 € | 29.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 042/21 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 102,36 € | 04.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 076/21 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 75,79 € | 26.04.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 107/21 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 74,59 € | 25.05.2021 | 06.06.2021 | Faktúra | |||||
| 128/21 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 102,36 € | 23.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| 155/21 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 89,09 € | 22.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 192/21 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 92,69 € | 02.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra |