Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096/18 | Fa za tlačiarenské služby - šeky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 40,67 € | 25.05.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | ||||
| 023/19 | Fa za tlačiarenské služby peňažné poukazy 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 40,67 € | 01.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| 141/19 | Fa za tlačiarenské služby pošt.peňažné poukažky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 40,67 € | 07.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | ||||
| 064/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 40,92 € | 05.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
| 223/17 | Fa za vodné stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 41,03 € | 02.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | ||||
| 047/24 | Fa za mesačný prenájom dávkovača vody na Pal. + Vaz marec 2024 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 41,76 € | 01.03.2024 | 06.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 083/24 | Fa za mesaný prenájom dávkovača vody na apríl 2024 Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 41,76 € | 02.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 074/22 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 41,94 € | 04.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| 149/21 | servisné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 42,00 € | 08.07.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 281/21 | inštalácia kopírovacieho stroja, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 42,00 € | 04.11.2021 | 11.12.2021 | Faktúra | |||||
| 059/22 | servisné práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 42,00 € | 17.02.2022 | 13.03.2022 | Faktúra | |||||
| 052/18 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 42,02 € | 08.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | ||||
| 057/19 | Fa za zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 42,02 € | 06.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 123/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 42,02 € | 11.05.2020 | 18.05.2020 | Faktúra | |||||
| 168/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 42,02 € | 06.07.2020 | 09.08.2020 | Faktúra | |||||
| 205/21 | učebnice | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 42,43 € | 06.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 311/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 42,94 € | 07.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 058/17 | Fa ya voda z povrchu na Pa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 43,13 € | 08.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 111/17 | Fa za tlačiarenské služby poš. peňažný poukaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 43,67 € | 15.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| 063/17 | Fa za suplovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mgr.Elena Smolinská | 40771288 | 44,00 € | 10.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 038/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 44,23 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| 098/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 44,23 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 143/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 44,23 € | 04.06.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| 195/20 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 44,23 € | 12.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 044/21 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 44,33 € | 04.03.2021 | 10.04.2021 | Faktúra | |||||
| 063/19 | Fa za 30 ks streda SME, 30 ks utorok SME | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PETIT PRESS,a.s. | 35790253 | 45,00 € | 13.03.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| 071/17 | Fa za Zákony v školskej praxi | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | 45,05 € | 29.03.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 073/18 | Fa za Zákony v školskej praxi apríl 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | Kultúra, média, tlač | 45,05 € | 16.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | ||||
| 114/18 | Fa za Zákony v školskej praxi jún 2018 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | Kultúra, média, tlač | 45,05 € | 27.06.2018 | 12.08.2018 | Faktúra | ||||
| 142/19 | Fa za Zákony v školskej praxi jun 2019 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | Kultúra, média, tlač | 45,05 € | 12.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra |