Faktúry
Počet záznamov: 3647
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F240133 | Zrážky PKV 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 405,04 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240132 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,66 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240136 | Prenájom rohoží 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 197,95 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240202 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 194,26 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240131 | Výkon PZS 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240135 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 130,11 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240128 | Paušálny poplatok servis výťahov za 01.01.2024 - 31.03.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 280,53 € | 31.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240129 | Pranie a žehlenie prádla za 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 237,96 € | 31.01.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240127 | Výkon bezpečnostnej služby 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 178,82 € | 31.01.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240126 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 123,60 € | 31.01.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240142 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 01/2024-03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 706,68 € | 31.01.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240124 | Gymnastická lopta | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Market 24, s.r.o. | 45865108 | 45,05 € | 29.01.2024 | 29.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240125 | klávesnica, set klávesnica+myš | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 68,98 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240123 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 206,05 € | 26.01.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240121 | Online školenie iSPIN -uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240122 | Rukavice bavlnené biele | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 32,40 € | 25.01.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| F240120 | Laserová tlačiareň Xerox Phaser 3020Bl | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 99,90 € | 24.01.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240117 | Odber zemného plynu 01/2024 podľa harmonogramu na rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 022,00 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240118 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 98,68 € | 23.01.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240119 | OP a OS VZT elektrických budova PKV detský pavilón | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Marek Belko | 45404691 | 738,75 € | 23.01.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231260 | Vyúčtovanie odberu zemného plynu 1.1.2023-31.12.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -928,12 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240115 | CRP test k Smart Tester | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 525,00 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240114 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 01/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 141,64 € | 18.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240116 | Tuberculin inj. 20 amp. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 249,00 € | 18.01.2024 | 16.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240113 | Komplexné poistenie podnikateľov na rok 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 395,28 € | 17.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240110 | Systémová údržba Human Klasik za 01-03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 120,00 € | 15.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240112 | Posudok-projektová dokumentácia fotovoltika pre PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 648,00 € | 15.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| F240111 | Terapeutická pomôcka-drevené pieskovisko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EduGraf, s.r.o. | 50712390 | 85,00 € | 15.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F240109 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 04.12.2023-03.01.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 983,18 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F240108 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.12.2023 - 12.1.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 142,45 € | 15.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |