Faktúry
Počet záznamov: 2315
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/17 | energie apríl 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Západosl.energetika, a.s. | 35823551 | 852,72 € | 06.04.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | energie september 2017 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Západosl.energetika, a.s. | 35823551 | 852,72 € | 06.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | enzymaticky pripravok bio enzym roztok | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Petr Mrázek | 69639485 | 270,00 € | 09.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | Epoxid 455 7ks, sklo textilná tkanina 5m2 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | EPOXY s.r.o. | 36734799 | 111,21 € | 13.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0001/21 | ERASMUS 2020-1-SK01-KA101-077836 Virtuálna prehliadka web - google street view | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Stanislav Cintula - TRIDE Studio | 53589769 | 430,00 € | 20.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0020/22 | Erasmus+2019-1-SK-01-KA102-060471 ( Projekt E4 ) náklady na pobyt pre študentov počas praxe v CR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 16 520,00 € | 05.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0018/22 | Erasmus+2019-1-SK-01-KA102-060471 ( Projekt E4 ) náklady na pobyt sprevádzaných osôb na stáži žiakov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 1 120,00 € | 05.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0012/22 | Erasmus+2019-1-SK-01-KA102-060471 ( Projekt E4 ) poznámkové bloky 45kusov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 76,21 € | 25.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0027/22 | Erasmus+2019-1-SK-01-KA102-060471 ( Projekt E4 ) preprava 20žiakov a 2 sprevádzajúce osoby po trase BA-Olomouc-Havirov 15.5.2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Sun bus s.r.o. | 48032247 | 953,00 € | 02.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0031/22 | Erasmus+2019-1-SK-01-KA102-060471 ( Projekt E4 ) propagácia webového portálu školy a školských projektov 3 mesiace | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Stanislav Cintula - TRIDE Studio | 53589769 | 370,00 € | 03.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0031/22 | Erasmus+2019-1-SK-01-KA102-060471 ( Projekt E4 ) propagácia webového portálu školy a školských projektov 3 mesiace | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Stanislav Cintula - TRIDE Studio | 53589769 | 370,00 € | 03.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0019/22 | Erasmus+2019-1-SK-01-KA102-060471 ( Projekt E4 ) realizácia odbornej praxe v CR | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | AGAMOS s.r.o. | 28349521 | 3 500,00 € | 05.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0011/21 | Erasmus+2019-1-SK01-KA102-060471 ( Projekt E4 ) Reklamné predmety s potlačou | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Presi s.r.o. | 44900091 | 653,96 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0012/21 | Erasmus+2019-1-SK01-KA102-060471 ( Projekt E4 ) rollup a grafická príprava | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. | 35714131 | 96,00 € | 11.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0005/21 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) 30ks vstup na vyhliadku UFO | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Zemegula s.r.o. | 35865393 | 216,00 € | 14.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0029/22 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) Batožina Bulharsko 02.07.2022-09.07.2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 628,50 € | 30.06.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0011/22 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) Doprava po trase Bratislava-Bilgoraj 03.04-08.04.2022 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Sun bus s.r.o. | 48032247 | 900,00 € | 19.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0032/22 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 398,44 € | 05.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0032/22 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 398,44 € | 05.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0013/22 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) Letenky 8ks Bulharsko / 2 učitelia + 6 žiakov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 1 720,00 € | 29.04.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0017/22 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) Letenky 8ks Rumunsko | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 672,00 € | 11.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0014/22 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) Letenky 8ks Rumunsko (nesprávna suma, vrátia spať) | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | 464,00 € | 29.04.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0028/22 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) Letenky 8ks Rumunsko - Dobropis faktúry č.121112265 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. | 35697300 | -464,00 € | 10.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0010/21 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) Obedové menu 61ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Martina Porubská | 52813053 | 298,90 € | 08.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0008/21 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) Prenájom bowlingových dráh zo dňa 18.10.2021 | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | LANE SPORT, s.r.o. | 47949155 | 191,40 € | 21.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0013/21 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) propagácia webového portálu školy a školských projektov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Stanislav Cintula - TRIDE Studio | 53589769 | 300,00 € | 02.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0025/22 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) propagácia webového portálu školy a školských projektov | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | Stanislav Cintula - TRIDE Studio | 53589769 | 370,00 € | 24.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0003/21 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) Rollup a grafické práce | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | NEUMAHR TLAČIAREŇ, s r.o. | 35714131 | 114,00 € | 05.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0030/22 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) tlačiarenské výrobky publicita projektu | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | BB PRINT, s.r.o. | 35725681 | 1 267,20 € | 14.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFPRO/0007/21 | Erasmus+2020-1-BG01-KA229-079066-2 ( Projekt E6 ) Toner do tlačiarne 3ks | Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova | 30775311 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 136,80 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra |