Faktúra č. DFBV/0104/19


Obstarávateľ
Názov: Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
IČO: 30775329
Zmluvný partner
Názov: Lindström, s.r.o.
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: DFBV/0104/19
Popis fakturovaného plnenia: pranie rohoží 6/2019
Dátum doručenia: 10.07.2019
Celková hodnota: 33,70 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 29.07.2019
Poznámka: