Všetky dokumenty

Počet záznamov: 994
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0175/19 stravovanie zamestnancov 10/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 1 658,88 € 28.10.2019 Faktúra
DFSF/0009/19 stravovanie zamestnancov 10/19 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 437,76 € 28.10.2019 Faktúra
DFCM/0016/19 odvoz elektroodpadu Vladimír Hutta 90,00 € 24.10.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 školenie Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 178,80 € 24.10.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 deratizácia INSEKTPOL spol. s r.o. 60,00 € 24.10.2019 Faktúra
VO/0020/19 inzercia v MY regionálne noviny Petit Press, a.s. 288,00 € 24.10.2019 Objednávka
VO/0019/19 odvoz elektroodpadu Vladimír Hutta 90,00 € 23.10.2019 Objednávka
DFCM/0015/19 antivirus, redukcia HDMI/VGA Vladimír Hutta 70,00 € 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 žalúzie - dodanie a oprava MATTHAEUS, s.r.o. 290,00 € 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0171/19 spotrebný materiál Brusel CanTechnology, s.r.o. 611,36 € 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 pranie, prenájom rohoží 9/2019 Lindström, s.r.o. 48,24 € 17.10.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 kominárske služby Juraj Gál 40,00 € 15.10.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 elektricka energia 9/19 ZSE Energia, a.s. 1 874,98 € 15.10.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 plyn 9/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 966,14 € 15.10.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 telekomunikačné služby 9/2019 Slovak Telekom, a.s. 81,30 € 15.10.2019 Faktúra
VO/0017/19 Objednávka - dodanie a výmena žalúzií, plus oprava žalúzií MATTHAEUS, s.r.o. 290,00 € 11.10.2019 Objednávka
VO/0018/19 VO- školenie Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 178,80 € 11.10.2019 Objednávka
VO/0016/19 Objednávka - Canon cartridge


CanTechnology, s.r.o. 611,36 € 10.10.2019 Objednávka
VO/0015/19 Objednávka - papier do plotru TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. 230,46 € 09.10.2019 Objednávka
DFBV/0165/19 papier do plotra TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. 230,46 € 09.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »