Všetky dokumenty

Počet záznamov: 920
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0134/19 skola efektivne - portál Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 250,19 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 škola efektívne - portál Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 240,58 € 19.08.2019 Faktúra
DFBV/0123/19 elektricka energia 7/19 ZSE Energia, a.s. 1 584,11 € 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 plyn 7/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 966,14 € 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0121/19 VO - pokládka podlahy PVC KORATEX a. s. 9 857,45 € 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 pokládka PVC KORATEX a. s. 932,82 € 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0127/19 služby mobilného operatóra 7/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35,92 € 15.08.2019 Faktúra
DFBV/0120/19 školenie Kantorka, n.o. 70,00 € 07.08.2019 Faktúra
DFBV/0119/19 zrážky 7/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 137,14 € 06.08.2019 Faktúra
DFBV/0118/19 maliarske práce EFZET, s. r. o. 19 988,46 € 30.07.2019 Faktúra
DFBV/0117/19 pranie rohoží 6/2019 Lindström, s.r.o. 16,85 € 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0116/19 služby mobilného operatóra 6/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 35,30 € 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0114/19 čisitace potreby MIHI.sk, s.r.o. 85,08 € 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0115/19 kancelársky materiál MIHI.sk, s.r.o. 92,44 € 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0113/19 preprava a likvidácia odpadu Ekoslužby s.r.o. 216,00 € 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0104/19 pranie rohoží 6/2019 Lindström, s.r.o. 33,70 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0110/19 vodné, stočné 6/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 118,13 € 10.07.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 servis výťahu 6/2019 OTIS Výťahy , s.r.o. 61,24 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0107/19 tlačivá ŠEVT a.s. 221,92 € 08.07.2019 Faktúra
DFBV/0108/19 elektrická energia 6/2019 ZSE Energia, a.s. 1 891,04 € 08.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »