Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1190
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0113/20 triedne knihy ŠEVT a.s. 227,92 € 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0111/20 nájomné 6/2020 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 2 007,16 € 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0110/20 služby spojené s nájmom 6/2020 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 907,40 € 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0112/20 servis výťahov 6/2020 OTIS Výťahy , s.r.o. 62,89 € 29.07.2020 Faktúra
DFBV/0109/20 ochranne ruška SanaClis s.r.o. 180,00 € 16.07.2020 Faktúra
DFBV/0106/20 elektrická energia 6/2020 ZSE Energia, a.s. 1 539,65 € 14.07.2020 Faktúra
DFBV/0108/20 plyn 6/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 982,20 € 14.07.2020 Faktúra
DFBV/0107/20 telekomun.sluzby 6/2020 Slovak Telekom, a.s. 73,64 € 14.07.2020 Faktúra
DFBV/0105/20 telekomun.sluzby+splatka O2 O2 Slovakia, s.r.o. 37,66 € 07.07.2020 Faktúra
DFBV/0104/20 vodné, stočné, zrážky 06/20 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 191,81 € 02.07.2020 Faktúra
DFBV/0103/20 prenajom rohoží 6/2020 Lindström, s.r.o. 15,84 € 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0102/20 asc agenda komplet 2021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 449,00 € 17.06.2020 Faktúra
DFBV/0098/20 nájomné 5/2020 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 2 007,16 € 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0097/20 služby spojené s nájmom 5/2020 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 907,40 € 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0101/20 elektr. energia 5/2020 ZSE Energia, a.s. 1 521,05 € 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0100/20 plyn 5/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 085,21 € 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0099/20 telekomunikačné služby 5/2020 Slovak Telekom, a.s. 76,15 € 16.06.2020 Faktúra
DFBV/0096/20 dezinfekcia+mater. na VUP MIHI.sk, s.r.o. 229,17 € 09.06.2020 Faktúra
DFBV/0095/20 služby mobilného operátora 05/2020+splátka MT O2 Slovakia, s.r.o. 34,92 € 09.06.2020 Faktúra
DFBV/0092/20 prenájom kobercov 05/2020 Lindström, s.r.o. 15,84 € 04.06.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »