Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 718
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0156/18 webhosting 11/18 - 11/19 Atlantis Systems, s.r.o. 37,73 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0153/18 zrážky 10/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 138,24 € 31.10.2018 Faktúra
DFBV/0151/18 kominárske služby Juraj Gál 40,00 € 25.10.2018 Faktúra
DFBV/0152/18 stravovanie zamestnancov 10/2018 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 1 419,66 € 25.10.2018 Faktúra
DFSF/0008/18 stravovanie zamestnancov 10/2018 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 301,14 € 25.10.2018 Faktúra
DFBV/0150/18 3D tlačiarne Alza.sk s. r. o. 1 718,01 € 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0149/18 pranie kobercov 9/2018 Lindström, s.r.o. 25,27 € 19.10.2018 Faktúra
DFBV/0148/18 nákup tlačív ŠEVT a.s. 129,60 € 17.10.2018 Faktúra
DFBV/0146/18 cartridge - Brusel CanTechnology, s.r.o. 382,10 € 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0147/18 elektricka energia 9/18 ZSE Energia, a.s. 1 922,06 € 15.10.2018 Faktúra
DFBV/0142/18 plyn 9/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 966,95 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0144/18 servis výťahu 9/2018 OTIS Výťahy , s.r.o. 59,75 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0143/18 telekomunikačné poplatky 09/18 Slovak Telekom, a.s. 67,64 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0145/18 služby mobilného operatóra 9/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 41,67 € 10.10.2018 Faktúra
DFBV/0140/18 škola efektívne - portál Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 250,22 € 04.10.2018 Faktúra
DFBV/0139/18 vodné, stočné 9/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 178,32 € 04.10.2018 Faktúra
DFCM/0013/18 paušálna starostlivosť 10/2018 + router Vladimír Hutta 550,00 € 01.10.2018 Faktúra
DFSF/0007/18 stravovanie zamestnancov 9/2018 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 291,90 € 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0136/18 stravovanie zamestnancov 9/2018 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 1 376,10 € 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0137/18 pranie rohoží 8/2018 Lindström, s.r.o. 8,42 € 24.09.2018 Faktúra
DFBV/0135/18 materiál Brusel TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. 156,73 € 19.09.2018 Faktúra
DFSF/0006/18 stravovanie zamestnancov 7-8/2018 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 41,16 € 17.09.2018 Faktúra
DFBV/0129/18 servis ploter CanTechnology, s.r.o. 487,76 € 17.09.2018 Faktúra
DFBV/0130/18 stravovanie zamestnancov 7-8/2018 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 194,04 € 17.09.2018 Faktúra
DFBV/0131/18 plyn 8/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 966,32 € 17.09.2018 Faktúra
DFBV/0133/18 servis výťahu 8/2018 OTIS Výťahy , s.r.o. 59,75 € 17.09.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 materiál Brusel MIHI.sk, s.r.o. 118,61 € 17.09.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 telekomunikačné poplatky 08/18 Slovak Telekom, a.s. 0,32 € 17.09.2018 Faktúra
DFBV/0128/18 preprava a likvidácia odpadu Ekoslužby s.r.o. 192,00 € 17.09.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 škola efektívne Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 240,60 € 13.09.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »