Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 674
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFCM/0010/18 paušálna starostlivosť o PC 9/2018 Vladimír Hutta 500,00 € 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0114/18 služby počítačovej siete SANET 7-9/2018 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 149,37 € 23.08.2018 Faktúra
DFBV/0113/18 vodné, stočné 7/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 173,86 € 13.08.2018 Faktúra
DFBV/0110/18 elektricka energia 7/18 ZSE Energia, a.s. 1 547,00 € 10.08.2018 Faktúra
DFBV/0112/18 plyn 7/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 966,32 € 10.08.2018 Faktúra
DFBV/0111/18 telekomunikačné poplatky 07/18 Slovak Telekom, a.s. 66,91 € 10.08.2018 Faktúra
DFBV/0109/18 splátka telefónu 7/2018,splátka telefónu 7/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 44,56 € 08.08.2018 Faktúra
DFBV/0107/18 pranie a prenájom rohoží 6/2018 Lindström, s.r.o. 20,30 € 03.08.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 servis výťahu 6/2018 ZEMA s.r.o. 59,75 € 03.08.2018 Faktúra
DFBV/0104/18 plyn 6/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 966,32 € 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0101/18 telekomunikačné poplatky 06/18 Slovak Telekom, a.s. 54,29 € 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0105/18 elektricka energia 6/18 ZSE Energia, a.s. 1 857,14 € 24.07.2018 Faktúra
DFBV/0103/18 vodné, stočné 2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 205,07 € 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 Služby mobilného operátora 6/18 O2 Slovakia, s.r.o. 78,31 € 09.07.2018 Faktúra
DFBV/0100/18 ASC Rozvrhy 2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 63,00 € 04.07.2018 Faktúra
DFBV/0095/18 zrážky 6/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 133,81 € 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0099/18 preprava a likvidácia odpadu Ekoslužby s.r.o. 588,00 € 03.07.2018 Faktúra
DFSF/0005/18 stravovanie zamestnancov 5/2018 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 326,76 € 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 stravovanie zamestnancov 5/2018 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 1 540,44 € 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0098/18 servis výťahu 6/2018 ZEMA s.r.o. 59,75 € 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0094/18 pranie, prenájom kobercov 6/2018 Lindström, s.r.o. 47,52 € 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0093/18 Nákup tlačív ŠEVT a.s. 233,52 € 28.06.2018 Faktúra
DFCM/0009/18 spotrebný materiál Vladimír Hutta 30,00 € 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0091/18 hasiace prístroje Flamecontrol s.r.o. 121,44 € 25.06.2018 Faktúra
DFSF/0004/18 stravovanie zamestnancov 6/2018 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 263,34 € 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0090/18 stravovanie zamestnancov 6/2018 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 1 241,46 € 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0089/18 3D tlačiarne Open Innovations s.r.o. 1 282,00 € 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0087/18 aSc Agenda update SŠ 2018/2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 219,00 € 15.06.2018 Faktúra
DFBV/0088/18 hasiace prístroje Flamecontrol s.r.o. 638,40 € 15.06.2018 Faktúra
DFKV/0001/18 CNC fréza Cau Cau, s. r. o. 3 948,00 € 12.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »