Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 653
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0094/18 pranie, prenájom kobercov 6/2018 Lindström, s.r.o. 47,52 € 29.06.2018 Faktúra
DFBV/0093/18 Nákup tlačív ŠEVT a.s. 233,52 € 28.06.2018 Faktúra
DFCM/0009/18 spotrebný materiál Vladimír Hutta 30,00 € 25.06.2018 Faktúra
DFSF/0004/18 stravovanie zamestnancov 6/2018 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 263,34 € 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0090/18 stravovanie zamestnancov 6/2018 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 1 241,46 € 22.06.2018 Faktúra
DFBV/0089/18 3D tlačiarne Open Innovations s.r.o. 1 282,00 € 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0087/18 aSc Agenda update SŠ 2018/2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 219,00 € 15.06.2018 Faktúra
DFBV/0088/18 hasiace prístroje Flamecontrol s.r.o. 638,40 € 15.06.2018 Faktúra
DFKV/0001/18 CNC fréza Cau Cau, s. r. o. 3 948,00 € 12.06.2018 Faktúra
DFBV/0092/18 softvér na CNC frézu Cau Cau, s. r. o. 834,00 € 12.06.2018 Faktúra
DFBV/0085/18 telekomunikačné poplatky 05/18 Slovak Telekom, a.s. 81,94 € 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 Telekomunikačné poplatky za alarm Slovak Telekom, a.s. 0,85 € 11.06.2018 Faktúra
DFBV/0082/18 elektricka energia 5/18 ZSE Energia, a.s. 2 172,76 € 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0083/18 plyn 5/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 966,32 € 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0084/18 Služby mobilného operátora 05/18 O2 Slovakia, s.r.o. 28,58 € 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 vodné, stočné 5/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 278,63 € 06.06.2018 Faktúra
DFBV/0081/18 servis výťahu 5/2018 ZEMA s.r.o. 59,75 € 06.06.2018 Faktúra
DFCM/0008/18 paušálna starostlivosť o PC 5/2018 Vladimír Hutta 500,00 € 01.06.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 pranie a prenájom rohoží 5/2018 Lindström, s.r.o. 47,52 € 31.05.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 zrážky 5/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 138,24 € 31.05.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 VO - Oprava ochranného zabezpečovacieho systému MICROSYSTEM, s.r.o. 7 904,40 € 31.05.2018 Faktúra
DFBV/0079/18 spotrebný materiál MIHI.sk, s.r.o. 146,76 € 31.05.2018 Faktúra
DFBV/0074/18 deratizácia INSEKTPOL spol. s r.o. 60,00 € 24.05.2018 Faktúra
DFBV/0075/18 mobilný telefón O2 Slovakia, s.r.o. 98,00 € 23.05.2018 Faktúra
DFBV/0072/18 spotrebný materiál - maturity Všeobecná strojárska s.r.o. 36,48 € 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0073/18 servis - ploter CanTechnology, s.r.o. 96,60 € 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0071/18 služby SANET 4-6/2018 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 149,37 € 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0070/18 oprava kotolne PETRA +, spol. s r.o. 13 166,03 € 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0065/18 plyn 4/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 438,69 € 11.05.2018 Faktúra
DFBV/0066/18 spotrebný materiál MIHI.sk, s.r.o. 83,02 € 11.05.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »