Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 751
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFCM/0001/19 paušálna starostlivosť o PC 01/2019 Vladimír Hutta 500,00 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0179/18 PVC podlaha - údržba KORATEX a. s. 5 997,60 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0183/18 služby mobilného operatóra 11/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 35,36 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0180/18 pravidelná kontrola a skúška alarmu MICROSYSTEM, s.r.o. 192,00 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0181/18 plyn 11/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 3 629,40 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0182/18 pranie kobercov 11/2018 Lindström, s.r.o. 33,70 € 12.12.2018 Faktúra
DFKV/0002/18 formátovacia píla - kapitálky FELDER Slovensko s.r.o. 6 000,00 € 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0172/18 zrážky 11/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 133,81 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0173/18 vodné, stočné 11/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 247,42 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0174/18 čistiace potreby + kanc.materiál MIHI.sk, s.r.o. 71,45 € 05.12.2018 Faktúra
DFBV/0175/18 servis výťahu 11/2018 OTIS Výťahy , s.r.o. 59,75 € 05.12.2018 Faktúra
DFCM/0016/18 paušálna starostlivosť o PC 12/2018 + UPS Vladimír Hutta 716,00 € 03.12.2018 Faktúra
DFSF/0009/18 stravovanie zamestnancov 11/2018 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 259,98 € 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0170/18 stravovanie zamestnancov 11/2018 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 1 225,62 € 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0171/18 inzercia v MY Petit Press, a.s. 288,00 € 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0169/18 modul GDPR Vema, s. r. o. 172,80 € 26.11.2018 Faktúra
DFCM/0015/18 Nákup 5ks počítačov+monitori Vladimír Hutta 6 000,00 € 26.11.2018 Faktúra
DFBV/0167/18 inzercia v denníku PRAVDA P E R E X , a. s. 360,00 € 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0168/18 služby SANET 10-12/2018 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 149,37 € 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0166/18 inzercia v Senecké ECHO Petit Press, a.s. 192,00 € 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0165/18 ročná servis kotla + plynových zariadení Ing. Daniel Harakaľ 660,00 € 22.11.2018 Faktúra
DFBV/0162/18 plyn 10/2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1 939,07 € 19.11.2018 Faktúra
DFBV/0163/18 elektricka energia 10/18 ZSE Energia, a.s. 2 211,00 € 19.11.2018 Faktúra
DFBV/0161/18 pranie kobercov Lindström, s.r.o. 16,85 € 19.11.2018 Faktúra
DFBV/0164/18 Zabezpečenie LV 2019 CK AZAD, s. r. o. 1 200,00 € 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0156/18 webhosting 11/18 - 11/19 Atlantis Systems, s.r.o. 37,73 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0158/18 vodné, stočné 10/2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 135,97 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0159/18 spotrebný materiál na vyučovací proces TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. 46,10 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0157/18 telekomunikačné poplatky 10/18 Slovak Telekom, a.s. 68,17 € 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0160/18 služby mobilného operatóra 10/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 35,25 € 12.11.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »