Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1049
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0032/20 Zabezpečenie ubyt. a strav. služieb na LV 2020 CK AZAD, s. r. o. 7 480,00 € 20.02.2020 Faktúra
DFBV/0030/20 spotrebný materiál na vyuč. proces TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. 248,93 € 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0029/20 spotrebný materiál na vyuč. proces MIHI.sk, s.r.o. 307,88 € 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0028/20 telekomunikačné služby 1/2020 Slovak Telekom, a.s. 75,41 € 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0026/20 plyn 1/2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 855,99 € 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0025/20 elektricka energia 01/2020 ZSE Energia, a.s. 2 716,36 € 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0027/20 čistenie kanalizácie Peter Rigó 221,58 € 11.02.2020 Faktúra
DFBV/0024/20 služby mobilného operátora 01/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 38,30 € 10.02.2020 Faktúra
DFCM/0003/20 programovanie web stránky Mgr.art. Peter Huba 900,00 € 10.02.2020 Faktúra
DFBV/0021/20 členský poplatok SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 33,00 € 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0020/20 tlačivá ŠEVT a.s. 33,90 € 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0031/20 Učebné pomôcky - SJL ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 114,00 € 05.02.2020 Faktúra
DFCM/0002/20 paušálna starostlivosť o PC 2/2020 Vladimír Hutta 500,00 € 03.02.2020 Faktúra
DFBV/0015/20 inzercia MY Petit Press, a.s. 204,00 € 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0016/20 inzercia KAM na strednú školu P E R E X , a. s. 360,00 € 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0014/20 vodné. stočné. zrážky 1/2020 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 246,50 € 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 učebnice ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. 576,00 € 29.01.2020 Faktúra
DFBV/0011/20 inzercia SME - DOD Petit Press, a.s. 264,00 € 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0012/20 inzercia Senecké ECHO - DOD Petit Press, a.s. 192,00 € 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0008/20 vyúčtovanie energie+služby r.2019 GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, 857,89 € 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0009/20 spotrebný materiál+čistiace potreby+mate. na VUP MIHI.sk, s.r.o. 200,71 € 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0010/20 kancelársky materiál+čistiace potreby MIHI.sk, s.r.o. 96,29 € 27.01.2020 Faktúra
DFBV/0007/20 stravovanie zamestnancov 01/20 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 1 293,60 € 23.01.2020 Faktúra
DFSF/0001/20 stravovanie zamestnancov 01/20 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 352,80 € 23.01.2020 Faktúra
DFBV/0003/20 elektricka energia 12/19 ZSE Energia, a.s. 2 483,77 € 15.01.2020 Faktúra
DFBV/0006/20 plyn 12/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 4 352,90 € 15.01.2020 Faktúra
DFBV/0004/20 služby SANET 10-12/2019 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) 149,37 € 15.01.2020 Faktúra
DFBV/0005/20 pranie, prenájom rohoží 12/2019 Lindström, s.r.o. 39,82 € 15.01.2020 Faktúra
DFBV/0231/19 služby mobilného operátora 12/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 30,24 € 13.01.2020 Faktúra
DFBV/0229/19 spotrebný materiál auto V & V Design spol. s r.o. 201,60 € 10.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »