Faktúra č. DFSF/0009/18


Obstarávateľ
Názov: Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
IČO: 30775329
Zmluvný partner
Názov: Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
IČO: 11707402
Adresa: Hodská 1650, 924 01 Galanta
Informácie o faktúre
Číslo faktúry: DFSF/0009/18
Popis fakturovaného plnenia: stravovanie zamestnancov 11/2018
Dátum doručenia: 27.11.2018
Celková hodnota: 259,98 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 02.12.2018
Poznámka: