Faktúra č. DFSF/0010/19
Obstarávateľ
- Názov: Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
- IČO: 30775329
Dodávateľ
- Názov: Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
- IČO: 11707402
- Adresa: Hodská 1650, 924 01 Galanta
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSF/0010/19
- Popis fakturovaného plnenia: stravovanie zamestnancov 11/19
- Dátum doručenia: 27.11.2019
- Celková hodnota: 457,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.12.2019
- Poznámka: