Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
Informácie
- Názov: Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby
- IČO: 11707402
- Adresa: Hodská 1650, 924 01 Galanta
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0007/19 | príspevok na stravu 07,08/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 10,08 € | 20.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/18 | stravovanie zamestnancov 7-8/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 41,16 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | stravovanie zamestnancov 07,08/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 47,52 € | 20.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 53,34 € | 19.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0246/23 | stravovanie zamestnancov 7,9/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 112,89 € | 05.10.2023 | 04.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | stravovanie zamestnancov 5/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 118,20 € | 28.05.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | stravovanie zamestnancov 7-8/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 194,04 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 196,56 € | 03.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0002/21 | stravovanie zamestnancov 6/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 199,20 € | 15.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 201,60 € | 29.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0002/15 | stravné zamestnancov 1/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 204,12 € | 11.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/18 | Príspevok na stravu 12/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 206,64 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/20 | stravovanie zamestnancov 10/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 212,40 € | 23.10.2020 | 08.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/16 | Príspevok na stravu 12/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 216,72 € | 14.01.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/18 | stravovanie zamestnancov 3/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 217,14 € | 04.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 219,71 € | 19.10.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0001/15 | stravné zamestnancov 12/2014 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 230,58 € | 16.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/19 | Príspevok na stravu 02/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 248,22 € | 28.02.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | Príspevok na stravu 01/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 255,78 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 256,20 € | 21.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra |