Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7877
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0209/24 | Daňové poradenstvo za 4/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 03.05.2024 | 06.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0211/24 | Uschovné a archivácia dokladov 04/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 75,98 € | 03.05.2024 | 06.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0206/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratka na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | Platypus & sons production s.r.o. | 47325852 | 324,00 € | 02.05.2024 | 06.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0205/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 300,00 € | 02.05.2024 | 06.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0204/24 | Spotreba vody 042023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 171,72 € | 02.05.2024 | 06.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0208/24 | Tantiemy 042024 | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 711,49 € | 02.05.2024 | 06.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0207/24 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 332,40 € | 02.05.2024 | 06.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0094/24 | Objednávame si u Vás počítačové kompone | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 163,92 € | 02.05.2024 | 09.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0095/24 | Farebná tlač na prezentáciu | Divadlo Aréna | 30777810 | Perpetuum Mobile,s.r.o. | 53162889 | 54,40 € | 02.05.2024 | 09.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0096/24 | Objednávame si u Vás : | Divadlo Aréna | 30777810 | VOJTAS s.r.o. | 48269417 | 398,00 € | 02.05.2024 | 09.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0097/24 | objednávame si u Vás Web seminár | Divadlo Aréna | 30777810 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 84,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0098/24 | Objednávame si u Vás školenie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 72,00 € | 02.05.2024 | 13.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0199/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 04/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 30.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0200/24 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 30.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0198/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | TurekTom s.r.o. | 55666141 | 180,00 € | 30.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0203/24 | Tantiemy za mesiac APRíL 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 250,26 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0201/24 | Oprava MINIBUS BA232RX | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTO-IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 709,16 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0202/24 | Nakreditovanie karty Edenred 05/2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 056,98 € | 29.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0197/24 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 226,27 € | 29.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0092/24 | Na základe zmluvy si u Vás objednávame strážnu službu na mesiac máj 2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 5 371,68 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka |