Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11871
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0118/24 | voda Pri vinohradoch JZ 03/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 324,00 € | 25.03.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/24 | voda Pri vinohradoch JL 03/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 494,38 € | 25.03.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| OBJ/048/24 | čistiace prostriedky. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 62,40 € | 22.03.2024 | 16.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0109/24 | úprava kuchynského vybavenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 5 860,80 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/24 | odvoz, montáž kuchynského vybavenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 1 380,00 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/24 | právne služby 02/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Advokátska kancelária VERIONS, s.r.o. | 47239441 | 576,00 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/24 | EL EN Strelková, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA - vyúčtovanie 02/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 75,12 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/24 | EL EN Pri vinohradoch LETO, PB - vyúčtovanie 02/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1 282,54 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/24 | spotrebný materiál - ND ovládač k posteli | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Meditech SK, s.r.o. | 46964690 | 348,00 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/24 | plyn Podbrezovská 02/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21 929,16 € | 11.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/24 | internet, telefón, nájom komunikačnej infraštruktúry 03/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 65,00 € | 11.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/24 | elektronické stravovacie poukážky 03/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 151,83 € | 11.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/24 | voda Strelkova 02/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 54,56 € | 11.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/24 | voda Podbrezovská 02/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 796,78 € | 11.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/24 | plyn Račianska 03/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 124,00 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/24 | plyn Strelkova 03/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 283,00 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/24 | služby mobilnej TKS 02/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 446,89 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/24 | PHL 02/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 177,07 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/24 | služba zabezpečenia stravy pre PSS a ZAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HOOTS s.r.o | 46447466 | 29 794,18 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | prenájom multifunkčného zariadenia 02/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 106,80 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |