Faktúry
Počet záznamov: 9678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0857/17 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,22 € | 09.10.2017 | 11.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 138,19 € | 08.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/18 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 128,59 € | 16.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/15 | čistenie lapača tukov-kuchyňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,22 € | 12.01.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/1116/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Eko - Salmo s.r.o. | 31359647 | 124,22 € | 29.12.2015 | 07.02.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0457/23 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 243,60 € | 06.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/23 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 1 254,00 € | 09.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/23 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 98,40 € | 09.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/23 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 243,60 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 243,60 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 243,60 € | 31.07.2023 | 12.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/23 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 804,00 € | 15.12.2023 | 04.01.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0538/23 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 243,60 € | 01.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0619/23 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 243,60 € | 31.12.2023 | 12.02.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 243,60 € | 05.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0091/24 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 243,60 € | 08.03.2024 | 03.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0132/24 | servisné práce - stroje a zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | LIFTSTAV s.r.o. | 31385851 | 243,60 € | 04.04.2024 | 24.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0463/16 | dopravná značka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | SLOVEL spol. s.r.o. | 31325513 | 163,10 € | 07.06.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 120,00 € | 27.07.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0467/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 416,92 € | 19.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0344/15 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 348,79 € | 07.05.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0941/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 1 133,30 € | 10.11.2015 | 29.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0862/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 680,93 € | 12.10.2015 | 28.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0773/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 5,83 € | 21.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0706/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 529,20 € | 03.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0965/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 1 006,20 € | 12.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0976/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 407,24 € | 18.11.2015 | 13.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0989/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 39,26 € | 25.11.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1006/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 156,00 € | 30.11.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/1027/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ladislav Pócs - 3P slúži VÁM | 36922161 | 404,89 € | 07.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra |