Faktúry
Počet záznamov: 9678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0954/17 | voda Strelkova 01-10/2017 - dobropis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -118,16 € | 20.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/16 | spracovanie účtovníctva 03/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | -116,13 € | 27.05.2016 | 07.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -113,52 € | 14.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -108,63 € | 12.08.2015 | 11.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0469/20 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 5/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -105,58 € | 08.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/19 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 5/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -102,30 € | 20.06.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 03/2018 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -92,14 € | 09.04.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | -90,72 € | 23.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/16 | elektrika - preplatok 01.01.16-19.07.16, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -88,85 € | 01.08.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/17 | potraviny - dobropis k faktúre č. 1712067 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | -88,50 € | 11.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/23 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA - oprava vyúčtovania 01/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -85,67 € | 30.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/16 | čistiace potreby, dobropis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | -84,00 € | 08.09.2016 | 08.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/23 | EL EN Pri vinohradoch JESEŇ 1,2,3,4 /2023 - oprava vyúčtovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -82,37 € | 30.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/23 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA - oprava vyúčtovania 03/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -82,03 € | 30.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | potraviny - dobropis k faktúre č. 1702782 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | -77,88 € | 31.03.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/23 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA - oprava vyúčtovania 04/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -77,65 € | 30.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/23 | EL EN Strelkova, Pri vinohradoch - JAR, ZIMA - oprava vyúčtovania 02/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -76,91 € | 30.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | EL EN Pri vinohradoch byty - vyúčtovanie 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -76,06 € | 16.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | -72,90 € | 23.08.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -65,45 € | 14.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | 31563490 | -64,22 € | 30.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/15 | dobropis - vratka tovaru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | -62,40 € | 12.03.2015 | 10.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | EL EN Pri vinohradoch - LETO, Podbrezovská 03/2021 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -59,60 € | 12.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/17 | voda Strelkova - opravný doklad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -59,39 € | 10.04.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0956/17 | voda Strelkova 01-10/2017 - dobropis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -58,76 € | 20.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | potraviny - dobropis k faktúre č. 301935486 (DFBV/0298/19) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -57,84 € | 18.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/16 | elektrika-vyúčtovanie 01.01.16-27.06.2016, Pri Vinohradoch, elektrika-vyúčtovanie 01.01.16-27.06.2016, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -57,33 € | 15.07.2016 | 06.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/18 | potraviny - dobropis k faktúre č. 301857010 (DFBV/0391/18) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -56,61 € | 19.06.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -53,40 € | 19.05.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0955/17 | voda Strelkova 01-10/2017 - dobropis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -51,01 € | 20.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra |