Faktúry
Počet záznamov: 9678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0256/17 | potraviny - dobropis k faktúre č. 1703781 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MIRKOM s.r.o. | 44886764 | -12,88 € | 31.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/18 | potraviny - dobropis k faktúre č. 301840344 (DFBV/0294/18) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -11,52 € | 03.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/16 | elektrika-vyúčtovanie 01.01.2016-27.06.2016, Pri Vinohradoch, elektrika-vyúčtovanie 01.01.2016-27.06.2016, Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -11,30 € | 15.07.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/15 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | PROTETIKA, a.s. | 31322859 | -11,04 € | 29.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0658/20 | EL EN Podbrezovská 7/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -10,80 € | 11.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0995/20 | EL EN Strelková 11/2020 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -10,51 € | 01.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0915/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -10,32 € | 27.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | potraviny - dobropis k faktúre č. 301807600 (DFBV/0073/18) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -10,15 € | 08.02.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | potraviny - dobropis k faktúre č. 670806833 (DFBV/0195/18) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | -10,08 € | 03.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/19 | EL EN Pri vinohradoch - byty vyúčtovanie 2019 byt 444 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -10,06 € | 25.10.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | HYZA a.s. | 31562540 | -9,95 € | 27.04.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -9,72 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/18 | potraviny - dobropis k faktúre č. 301865704 (DFBV/0471/18) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -9,35 € | 11.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -9,07 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1186/16 | potraviny - dobropis k faktúre č.21613031 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Arpád Bognár Mäso údeniny | 14149109 | -9,03 € | 28.12.2016 | 07.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/1008/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -9,02 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0916/16 | potraviny, dobropis (k FA 670628154) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | -8,64 € | 13.10.2016 | 06.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | potraviny - dobropis k DFBV/0014/18 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -8,57 € | 22.01.2018 | 11.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/18 | potraviny - dobropis k faktúre č. 1011833167 (DFBV/0824/18) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -8,40 € | 13.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/16 | elektrika - opravná faktúra,Pri Vinohradoch | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -8,05 € | 10.08.2016 | 03.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0940/18 | potraviny - dobropis k faktúre č. 1011836297 (DFBV/0938/18) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -7,70 € | 12.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/18 | voda Strelkova 10/2018 - oprava | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -6,68 € | 14.12.2018 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/22 | EL EN Pri vinohradoch byty 11/2022 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -6,36 € | 20.12.2022 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -5,96 € | 07.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/20 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -5,94 € | 12.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | potraviny - dobropis k faktúre č. 0021100319 (DFBV/0250/19) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | -5,76 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1006/19 | Potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | TAURIS, a.s. | 36773123 | -5,71 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/19 | potraviny - dobropis k faktúre č. 1011912466 (DFBV/0354/19) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -5,68 € | 07.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | -5,62 € | 16.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/1016/19 | EL EN Podbrezovská, LETO 11/2019 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -5,49 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra |