Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2856
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB1/0176/23 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 04.07.2233 | 09.08.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0292/22 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 05.12.2223 | 10.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFB1/0108/24 | Služby Bezpečnostného centa za obdobie 4-6/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | JABLOTRON SECURITY Slovakia | 36857165 | 17,96 € | 23.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0106/24 | Lokálna redukcia drevín - odstup od budov 2m v areáli školy | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Arbonaut s.r.o. | 54719739 | 1 320,00 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0105/24 | Poplatky za telekomunikačné služby (mobily) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,00 € | 22.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0104/24 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 8,28 € | 15.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFB1/0097/24 | Vzdelávací program Viac ako peniaze - šk. rok 2024/25 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 60,00 € | 12.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0098/24 | Autobusová doprava z 9.-11.4.2024 (Vš.grant, KZ46) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Simpeks s.r.o. | 50793519 | 159,60 € | 12.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0095/24 | Revízie bleskozvodov | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Cerkam Facility Services s.r.o. | 53599446 | 1 003,55 € | 10.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0096/24 | Revízie elektrickej inštalácie | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Cerkam Facility Services s.r.o. | 53599446 | 2 927,98 € | 10.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB1/0094/24 | Hlasová služba VoIP RAINSIDE (telefón) - prenos hlas. signálov cez IP sieť | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | RAINSIDE s.r.o. | 31386946 | 15,68 € | 09.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0092/24 | Prenájom rohoží za obdobie 3/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Lindstrom | 35742364 | 42,26 € | 08.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0090/24 | Dodávka zemného plynu 4/2024 (Odberné miesto: Tokajícka 24) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,00 € | 04.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0088/24 | Kancelárske potreby (Vš.grant, KZ46) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | OfficeLand, s. r. o. | 35843136 | 63,40 € | 03.04.2024 | 28.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0089/24 | Jazykový kurz pre UA žiakov za 3/2024 (1 žiak) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Jazyková škola Palisády | 17319145 | 244,00 € | 03.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB1/0082/24 | Výkon zodpovednej osoby 4/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Osobný údaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 39,60 € | 02.04.2024 | 28.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0084/24 | Zrážky za 3/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - byty) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6,76 € | 02.04.2024 | 28.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0085/24 | Zrážky za 3/2024 (Odb.m.: Tokajícka 24 - ZSŠ) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 349,68 € | 02.04.2024 | 28.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0086/24 | Autobusová doprava z 22.3.2024 (Vš.grant, KZ46) | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Simpeks s.r.o. | 50793519 | 750,00 € | 02.04.2024 | 28.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFB1/0083/24 | Počítačové služby za mesiac 3/2024 | Spojená škola Tokajícka | 30866499 | Coresystem, s.r.o. | 50078411 | 1 100,00 € | 02.04.2024 | 28.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |