Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2257
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0001/15 | Workshop " Efektívny pomáhajúci rozhovor" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 784,00 € | 15.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/15 | Dovoz stravy za 3/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 270,00 € | 08.04.2015 | 21.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/15 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 155,11 € | 07.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0065/15 | Elektrická energia DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 200,09 € | 10.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/15 | Stojanový popolník | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | EMPORO,s.r.o. Bratislava | 44562195 | 49,44 € | 17.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/15 | Poplatok za používanie IS Cygnus na obdobie 4-6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 254,10 € | 13.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/15 | Telefóny za 3/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,80 € | 09.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/15 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 342,98 € | 25.02.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/15 | Dovoz stravy za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 320,00 € | 11.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/15 | Telefóny za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 46,03 € | 09.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/15 | Právo užívania IS Cygnus za 1-3/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 254,10 € | 25.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/15 | Servisná prehliadka po 2 roku Fiat DUCATO | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Todos Italia s.r.o. | 35754869 | 277,15 € | 24.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0032/15 | Kontrola hasiacich prístrojov a oprava | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | HAS - MAX | 41438426 | 99,79 € | 20.02.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0029/15 | El. energia Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 155,11 € | 02.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/15 | El. energia Nocľaháreň vyúčt. za r. 2014 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 30,18 € | 02.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/15 | Voda 4.1.2015 do 3.2.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 169,58 € | 10.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/15 | Internet za 2/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,90 € | 10.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/15 | Kom. odpad za 1/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 09.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/15 | CO za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 06.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/15 | El. energia DSS za 6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 99,29 € | 08.07.2015 | 02.09.2015 | Faktúra |