Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0135/15 | Vyúčtovanie el. energie Nocľaháreň 1-6/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | -348,34 € | 22.06.2015 | 13.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/15 | El. energia DSS za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | -194,23 € | 12.10.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | Samsung Galaxy A41 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 0,01 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | Samsung Galaxy A33 5G | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 0,01 € | 04.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | Doúčtovanie - internet zmena paušálu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 0,30 € | 16.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/15 | Mobily od 28.10.2015 do 31.10.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 0,48 € | 12.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/15 | Kúpna zmluva - 2 válendy, 1 skrinka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OHL ŽS SK, a.s. | 43941664 | 1,00 € | 19.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | Repre - občerstvenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZV Consulting, s.r.o. | 35875160 | 3,40 € | 24.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | Strava zamestnanci za 7/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 5,12 € | 31.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/15 | Strava zamestnanci za 8/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 6,40 € | 04.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | Strava zamestnanci za 7/2017 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 7,08 € | 31.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | Mobilné telefóny za 11/2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 8,11 € | 04.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/15 | Strava zamestnanci za 8/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 8,85 € | 04.09.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | Telefóny za 6/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 10,06 € | 09.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/15 | Strava zamestnanci za 7/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 10,24 € | 10.07.2015 | 22.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/16 | Bezpečnostné nálepky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 11,54 € | 08.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | Vyúčtovanie spotreby vody od 30.6.2017 do 31.12.2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 12,35 € | 18.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/17 | Odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 12,72 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | Strava zamestnanci za 8/2017 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 12,80 € | 08.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | Odborná prehliadka elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 12,98 € | 23.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra |