Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb Rozsutec

Furmanská 4, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2261

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0136/15 El. energia Nocľaháreň Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 40,32 € 06.07.2015 11.08.2015 Faktúra
DFBV/0134/15 Kom. odpad DSS za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Hlavné mesto SR BA 00603481 82,95 € 07.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0137/15 El. energia DSS za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 99,29 € 08.07.2015 02.09.2015 Faktúra
DFBV/0138/15 CO za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 09.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0139/15 Telefóny za 6/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 36,41 € 09.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFKV/0001/15 Záloha vo výške 30% na projektovú dokumentáciu - odkanalizovanie objektu a zriadenie ČOV Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ing. arch. Gabriel Zajíček 35125578 5 850,00 € 09.07.2015 06.08.2015 Faktúra
DFBV/0140/15 Internet za 7/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 16,90 € 10.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0141/15 Strava zamestnanci za 7/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 10,24 € 10.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0142/15 Strava klienti za 7/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 59,27 € 10.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0143/15 Strava zamestnanci za 7/2015 - réžia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 14,16 € 10.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0144/15 Strava klienti za 7/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 846,68 € 10.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0145/15 Dovoz stravy za 7/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Roman Koreň - RoKo 34724362 270,00 € 13.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0146/15 Poplatok za právo užívania IS Cygnus za 7-9/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IReSoft, s.r.o. 26297850 254,10 € 15.07.2015 22.07.2015 Faktúra
DFBV/0147/15 Geometrický plán na vyznačenie vecného bremena na oriznanie práva prechodu a prejazdu mot.voz. Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ing. Alena Šifrová - ALGEO 40767884 340,00 € 21.07.2015 11.08.2015 Faktúra
DFBV/0148/15 Voda od 4.7.2014 do 2.7.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 615,44 € 23.07.2015 06.08.2015 Faktúra
DFBV/0149/15 Mobilbé telefóny od 22.6.2015 do 21.7.2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 65,59 € 27.07.2015 11.08.2015 Faktúra
DFBV/0150/15 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Le Cheque Dejeuner 31396674 1 342,98 € 27.07.2015 07.08.2015 Faktúra
DFBV/0154/15 Dovoz stravy za 7/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Malý 30140234 715,00 € 03.08.2015 13.08.2015 Faktúra
DFBV/0155/15 El. energia Nocľaháreň za 8/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Západoslov.energetika 0003 40,32 € 06.08.2015 11.09.2015 Faktúra
DFBV/0152/15 CO za 7/2015 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alena Ježíková - BOZPO 41792041 45,00 € 06.08.2015 02.09.2015 Faktúra