Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2260
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/15 | Dovoz stravy za 4/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 255,00 € | 15.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/15 | Čistiace potreby, doprava | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Kinekus s.r.o. | 36011037 | 55,02 € | 29.05.2015 | 11.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/15 | CO za 4/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/15 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 26,40 € | 03.06.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/15 | Mobilné telefóny od 22.4.2015 do 21.5.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 62,42 € | 26.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/15 | El. energia DSS za 4/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 147,16 € | 12.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/15 | El. energia Nocľaháreň | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 40,32 € | 07.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/15 | Strava klienti za 4/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 605,14 € | 04.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/15 | Strava zamestnanci za 4/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 102,66 € | 04.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/15 | Strava klineti za 4/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 182,36 € | 04.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/15 | Voda od 4.4.2015 do 3.5.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 169,58 € | 04.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/15 | Strava zamestnanci za 4/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 74,24 € | 04.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/15 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 342,98 € | 29.05.2015 | 03.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/15 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 669,40 € | 07.05.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/15 | Servis mot. voz. Fiat Ducato | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 57,56 € | 06.05.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/15 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 79,20 € | 05.05.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/15 | Dovoz stravy za 4/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 715,00 € | 30.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/15 | BOZP, PO a PZS za 4/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 29.04.2015 | 12.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/15 | Mobily od 22.3.2015 do 21.4.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 65,29 € | 27.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/15 | El. energia Nocľaháreň za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 40,32 € | 05.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra |