Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2260
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0002/16 | Odkanalizovanie objektu DSS a zriadenie čističky odpadových vôd | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | EURO REAL, spol. s r.o. | 31341608 | 83 760,96 € | 24.11.2016 | 06.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/20 | Čiastkové plnenie zákazky - dokončenie prestavby starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Pollák Ladislav | 11850981 | 50 497,69 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/20 | Stavba - vybudovanie oddychovo technického areálu a úprava povrchu vnútroareálových plôch | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 41 542,62 € | 06.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | Stavebné práce "Prestavba kotolne na tvorivú dielňu" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SMM s.r.o. | 50986121 | 35 431,84 € | 30.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/21 | Dokončenie prestavby starej kotolne na tvorivú remeselnú dielňu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Pollák Ladislav | 11850981 | 26 325,60 € | 09.04.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | Oprava kúpelne na prízemí DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESCO spol. s r.o. | 31324045 | 13 651,15 € | 15.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | Dokončovacie stavebné práce, maľovanie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAPEKA s.r.o. | 36688843 | 13 379,10 € | 14.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | Dodávka a montáž podlahových krytín | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | František Nemec STAVREM | 34776125 | 11 720,93 € | 12.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | Stavebné práce - Rekonštrukcia - oprava vnútroareálových spevnených plôch | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Taedium s.r.o. | 50843079 | 9 571,63 € | 16.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | Stravovanie klienti 3/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 380,64 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/24 | Stravovanie klienti 4/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 334,10 € | 03.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | Stravovanie klienti 2/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 988,90 € | 07.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | Stravovanie klienti 10/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 923,15 € | 03.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | Stravovanie klienti 5/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 848,34 € | 05.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | Stravovanie klienti 6/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 765,87 € | 06.07.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | Stravovanie klienti 01/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 699,66 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | Stravovanie klienti 3/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 673,67 € | 05.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | Stravovanie klienti 8/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 563,13 € | 06.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | Stravovanie klienti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 535,56 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Stravovanie klienti 9/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 501,99 € | 09.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra |