Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2250
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/23 | Telefón a internet 4/2023 1.4. -30.4.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,10 € | 11.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | Licenčný poplatok IS Cyngus SK 4-6/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 774,14 € | 11.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | El.energia 4/2023 1.4. - 30.4.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 210,00 € | 09.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | Stravovanie klienti 4/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 114,84 € | 05.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | BOZP a PO za 4/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | Služby zodpovednej osoby za GDPR 4/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | Odvoz odpadu - kontajner | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAROT, s.r.o. | 35861754 | 322,80 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | Mobilné telefóny za 4/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,14 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | Voda 29.03.2023 - 28.04.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 152,06 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | Občerstvenie - otvorenie dielne | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 168,00 € | 21.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | Antivírus NOD 32 1 rok (4) | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 31,43 € | 14.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 13.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | BOZP a PO za 3/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 13.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | el. energia 1.3.2023-31.3.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 243,48 € | 11.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | Internet 3/2023 a Telefón 3/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,71 € | 11.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | Za dočas.napojenie na spašk.kanalizáciu NDS r.2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Národná dieľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 120,00 € | 06.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | Elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Juraj Smolík | 17484154 | 476,96 € | 05.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | Flaga -plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Flaga spol. s r.o. | 34116940 | 2 070,90 € | 05.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | Stravovanie klienti 3/2023 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 8 673,67 € | 05.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | Vzor.príručka a podpora implementácie štandardov kvality s procesmi | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Tabita, s.r.o., | 36408760 | 1 637,00 € | 05.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra |