Faktúry
Počet záznamov: 2264
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/20 | Servis Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 1 160,65 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | Servis Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 54,14 € | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Servis mot.voz. FIAT a sprostredkovanie TK+EK | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 401,42 € | 08.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | Servis mot. voz. Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 114,36 € | 20.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | Zimné pneu BARUM POLARIS 5 pre voz. Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 283,20 € | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | Servis mot. voz. SEAT INCA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 311,96 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | Servis mot. voz. Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 145,15 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | Servis mot. voz. SEAT | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 145,36 € | 17.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | Akumulátor do mot. voz. SEAT INCA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 87,59 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | Servis motorového vozidla FIAT DUCATO | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 786,94 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | Servis + TK + EK Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 352,92 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | Servis Chevrolet Lacetti | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 299,83 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/23 | Oprava a údržba Fiat Ducato | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 277,31 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | Príprava na STK Seat Inca | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Euro steps, s.r.o. | 35895071 | 517,50 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | Oprava plochy pod lavičkami | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | F&P Group, s.r.o. | 47447494 | 1 395,11 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | Vyhotovenie betónovej plochy pod záhradný sklad | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | F&P Group, s.r.o. | 47447494 | 948,95 € | 02.11.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | Montáž dreveného altánku | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | F&P Group, s.r.o. | 47447494 | 1 597,95 € | 24.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/16 | Práčka Philco PLD 1061M | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Fast Plus spol. s r.o. | 35712783 | 193,10 € | 23.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/16 | Televízor SENCOR | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Fast Plus spol. s r.o. | 35712783 | 319,00 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/16 | Umývačka riadu PHILCO, Mikrovlnná rúra SENCOR | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Fast Plus spol. s r.o. | 35712783 | 393,90 € | 20.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | Mixeér stolný | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Fast Plus spol. s r.o. | 35712783 | 249,00 € | 19.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | Prevádzkové zariadenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Fast Plus spol. s r.o. | 35712783 | 1 063,27 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | Práčka BEKO | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Fast Plus spol. s r.o. | 35712783 | 169,00 € | 21.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | Rýchlovarné kanvice | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Fast Plus spol. s r.o. | 35712783 | 54,36 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/20 | Stavba - vybudovanie oddychovo technického areálu a úprava povrchu vnútroareálových plôch | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 41 542,62 € | 06.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/15 | Servis zásobníka ply | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 119,50 € | 16.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/14 | Flaga pl | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 012,46 € | 07.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/15 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 176,94 € | 05.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/15 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 1 510,38 € | 23.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/15 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 669,40 € | 07.05.2015 | 12.05.2015 | Faktúra |