Faktúry
Počet záznamov: 2256
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/24 | Mobilné telefóny za 3/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 49,21 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/24 | Odb.prehliadka schodisk.plošiny a pojazd.zdviháka | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 300,00 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/24 | Antivírus NOD 32 1 rok (4) | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 44,90 € | 10.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/24 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 530,90 € | 11.04.2024 | 23.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/24 | Servisný zásah na ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 204,00 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/24 | Oprava schodiskovej plošiny | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | SPIG s.r.o. | 36030058 | 182,40 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/24 | Opravná Fa k vyúčtovacej faktúre za elektrinu č. 7230974166 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 45,48 € | 19.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/24 | Odvoz kalu - čistička | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 153,60 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/24 | Školenie - Deeskalácia - telesné, netelesné obmedzenia - 15.4. a 18.4.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TATRA AKADÉMIA | 42142946 | 966,00 € | 18.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/24 | Služby zodpovednej osoby za GDPR 03/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 17.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/24 | Právne služby 4 /2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 66,00 € | 03.05.2024 | 13.05.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/24 | BOZP a PO za 4/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 03.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | El.energia 4/2024 1.4. - 30.4.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 355,22 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0056/24 | Voda 29.03.2024 - 28.04.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 03.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | Stravovanie klienti 4/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 9 334,10 € | 03.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | Mobilné telefóny za 4/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 25,31 € | 03.05.2024 | 14.05.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | Voda 1/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 181,82 € | 29.01.2024 | 23.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | Telefón a internet 1/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,06 € | 09.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | Zverejnenie ponuky - Upratovačka od 9.2.2024 do 9.3.2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alma Career Slovakia s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 13.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0021/24 | Údržba výpočtovej techniky 1/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Patrik Laslop | 52180468 | 210,00 € | 21.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0024/24 | BOZP a PO za 2/2024 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 28.02.2024 | 18.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 1 374,31 € | 27.04.2024 | 02.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/15 | Dovoz stravy za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 316,00 € | 15.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/14 | Telefóny za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 80,62 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/15 | Servis zásobníka ply | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 119,50 € | 16.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/15 | Internet za 1/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,90 € | 10.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/15 | Voda od 4.12.2014 do 3.1.20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 169,58 € | 13.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/14 | Kom. odpad DSS za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 82,95 € | 12.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/14 | CO za 12/20 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 09.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/14 | Flaga pl | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 012,46 € | 07.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra |