Faktúry
Počet záznamov: 2256
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/15 | Mobily od 22.3.2015 do 21.4.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 65,29 € | 27.04.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/15 | El. energia Nocľaháreň za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 40,32 € | 05.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/15 | Gastrolístky 500 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 676,94 € | 29.10.2015 | 03.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/15 | Prenájom nebytového priestoru a občerstvenie pre účely vzdelávacieho podujatia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZV Consulting, s.r.o. | 35875160 | 252,40 € | 20.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/15 | Telefóny za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,75 € | 09.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/15 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 288,01 € | 25.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/15 | Oprava príjazovej cesty ul. Furmanská 4, BA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 1 153,15 € | 20.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/15 | Poistenie budovy DSS od 4.12.2015 do 3.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 285,76 € | 16.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/15 | El. energia DSS za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 154,55 € | 09.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/15 | El. energia Nocľaháreň za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 40,32 € | 06.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/15 | Čistiaci materiál | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | MAJSTER PAPIER, PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 564,98 € | 04.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/15 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 342,98 € | 25.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/15 | Poistenie poskytovaných služieb | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 349,86 € | 14.10.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/15 | Mobily od 28.10.2015 do 31.10.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 0,48 € | 12.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/15 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 191,80 € | 13.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/15 | Strava klienti za 10/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 182,84 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/15 | Strava zamestnanci za 10/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 70,80 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/15 | Strava zamestnanci za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 51,20 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/15 | Strava klienti za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 611,93 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/15 | Kom. odpad DSS za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/15 | Voda od 3.10.2015 do 2.11.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 09.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/15 | Oprava mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 135,60 € | 25.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/15 | Dovoz stravy za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 270,00 € | 10.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/15 | Internet za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/15 | El. energia DSS za 9/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | -194,23 € | 12.10.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/15 | Chladnička BEKO CSA 29022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | DATART INTERNATIONAL, a.s. | 46112766 | 237,76 € | 09.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/15 | CO za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alena Ježíková - BOZPO | 41792041 | 45,00 € | 04.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/15 | BOZP, PO a PZS za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 03.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/15 | Dovoz stravy za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 737,00 € | 03.11.2015 | 12.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/15 | Servis mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 123,55 € | 04.11.2015 | 11.11.2015 | Faktúra |